TotalEnergies : Document d'enregistrement universel 2021 (incluant le rapport financier annuel) - (pdf - 8,37 Mo)

incluant le rapport financier annuel

Sommaire

Attestation du responsable du

Document d'enregistrement universel 2021 1

1

Présentation de la Compagnie - Rapport intégré 3

• 1.1 TotalEnergies, en un coup d'œil 4

• 1.2 Être un acteur majeur de la transition énergétique 12

1.3 Notre stratégie : une Compagnie intégrée multi-énergies 12

1.4 Notre ambition climat : zéro émission nette en 2050, 18 ensemble avec la société

1.5 Nos ambitions et objectifs en matière de développement 27 durable

1.6 Notre politique d'investissement 30

1.7 L'innovation au service de la transformation de 33 TotalEnergies

1.8 Nos atouts 36

1.9 Notre gouvernance 40

1.10 Nos performances financières 46

2

Présentation des activités pour l'exercice 2021 63

• 2.1 Secteur Integrated Gas, Renewables & Power 64

• 2.2 Secteur Exploration-Production 78

• 2.3 Activités oil & gas Amont 87

• 2.4 Secteur Raffinage-Chimie 99

• 2.5 Secteur Marketing & Services 109

3

Risques et contrôle 119

• 3.1 Facteurs de risque 120

• 3.2 Pays sous sanctions économiques 129

• 3.3 Procédures de contrôle interne et de gestion des risques 134

• 3.4 Assurance et couverture des risques 141

• 3.5 Procédures judiciaires et d'arbitrage 142

• 3.6 Plan de vigilance 143

4

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 177

4.1 Organes d'administration et de direction 178

4.2 Déclaration sur le gouvernement d'entreprise 228

4.3 Rémunération des organes d'administration et de 228 direction

4.4 Informations complémentaires en matière de 262 gouvernement d'entreprise

4.5 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 268 conventions réglementées

5

Performance extra-financière 271

5.1 Le développement durable au cœur de la stratégie 272

5.2 Modèle d'affaires 279

5.3 Santé et sécurité de tous 279

5.4 Enjeux liés au changement climatique 286 (selon les recommandations de la TCFD)

5.5 Enjeux environnementaux 308

5.6 Une Compagnie engagée pour ses collaborateurs 316

5.7 Actions en faveur du respect des droits humains 334

5.8 Lutte contre la corruption et l'évasion fiscale 338

5.9 Création de valeur pour les territoires d'ancrage 343

5.10 Sous-traitance et fournisseurs 349

5.11 Périmètres et méthodologie de reporting 355

5.12 Rapport de l'organisme tiers indépendant 360

6

TotalEnergies et ses actionnaires 367

6.1 Cotation boursière 368

6.2 Dividende 371

6.3 Rachats d'actions 375

6.4 Actionnariat 378

6.5 Informations destinées aux actionnaires étrangers 381

6.6 Communication financière 382

7

Renseignements généraux 385

7.1 Capital social 386

7.2 Acte constitutif et statuts ; autres informations 387

7.3 Informations financières historiques et informations 391 complémentaires

8

Comptes consolidés 393

8.1 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes 394 consolidés

8.2 Compte de résultat consolidé 400

8.3 Résultat global consolidé 401

8.4 Bilan consolidé 402

8.5 Tableau de flux de trésorerie consolidé 403

8.6 Variation des capitaux propres consolidés 404

8.7 Annexe aux comptes consolidés 405

9

Informations complémentaires sur l'activité d'hydrocarbures (non auditées) 519

9.1 Informations sur l'activité d'hydrocarbures au titre 520 de la réglementation FASB Accounting Standards

Codification 932

9.2 Autres informations complémentaires 538

9.3 Rapport sur les paiements effectués au profit des 541 gouvernements (article L. 22-10-37 du Code de commerce)

9.4 Déclaration des paiements aux gouvernements au titre 570 d'achats de pétrole, de gaz et de minéraux

(reporting ITIE)

10

Comptes sociaux de TotalEnergies SE 573

10.1 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes 574 annuels

10.2 Comptes sociaux société mère 578

10.3 Annexe aux comptes sociaux 582

10.4 Autres informations financières société mère 599

11

Informations complémentaires de reporting 603

11.1 Indicateurs ESG de base (« Core ») du Forum 604 économique mondial

11.2

Reporting SASB 616

Glossaire 641

Tables de concordance 650

Avertissement 659

Document d'enregistrement universel 2021

incluant le Rapport financier annuel

« J'atteste, que les informations contenues dans le présent Document d'enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

J'atteste que, à ma connaissance, les comptes sociaux et consolidés de TotalEnergies SE (la Société) sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion du Conseil d'administration référencé dans la table de concordance du présent Document d'enregistrement universel figurant en page 654 présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. »

Fait le 25 mars 2022

Patrick Pouyanné Président-directeur général

Attestation du responsable du Document d'enregistrement universel 2021

Le Document d'enregistrement universel a été déposé le 25 mars 2022 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

Ce document n'a pas été approuvé par la Financial Conduct Authority britannique et ne constitue pas un document d'enregistrement universel au sens de la réglementation britannique applicable.

1

Présentation de la Compagnie - Rapport intégré

1.1

TotalEnergies, en un coup d'œil

• 4 1.6

  • 1.1.1 Une Compagnie multi-énergies

  • 1.1.2 Notre histoire : une transition énergétique engagée

  • 1.1.3 Notre modèle d'affaires

  1.2

  Être un acteur majeur de la transition énergétique

  4 8 10

• 12 1.7

• 1.2.1 L'énergie se réinvente, nous aussi 12

• 1.2.2 Relever les défis du développement durable de la planète 12

1.3

Notre stratégie : une Compagnie intégrée multi-énergies 12

• 1.3.1 Une vision de TotalEnergies Net Zero en 2050,

  ensemble avec la société 12

• 1.3.2 Notre offre multi-énergies : ambition 2030 et progrès

  2021 13

• 1.3.3 Électricité : devenir un leader mondial de l'électricité renouvelable en s'intégrant sur la chaîne de la

  production à la vente 14

• 1.3.4 Le gaz naturel : énergie de transition 15

• 1.3.5 Les produits pétroliers : s'adapter à la demande 16

• 1.3.6 Promouvoir la gestion circulaire des ressources 16

1.4

Notre ambition climat : zéro émission nette en 2050, ensemble avec la société 18

• 1.4.1 Nos objectifs pour 2030 18

• 1.4.2 Nos leviers pour atteindre notre ambition zéro émission nette 20

1.5

Nos ambitions et objectifs en matière de développement durable 27

Notre politique d'investissement 30

• 1.6.1 Principaux investissements réalisés au cours de la période 2019-2021 31

• 1.6.2 Principaux investissements prévus 32

• 1.6.3 Modes de financement 33

  L'innovation au service de la transformation de TotalEnergies 33

  • 1.7.1 OneTech, moteur de la transformation 33

  • 1.7.2 La R&D au cœur de notre stratégie 34

  • 1.7.3 L'accélération digitale comme levier de performance 35

  1.8

  Nos atouts 36

  1.8.1 Nos collaborateurs 36

  1.8.2 Notre modèle multi-énergies intégré 36

  1.8.3 Notre excellence opérationnelle 37

  1.8.4 Une présence mondiale, un ancrage local 38

  1.8.5 Un dialogue permanent avec nos parties prenantes 39

  1.9

  Notre gouvernance 40

  • 1.9.1 Un Conseil d'administration pleinement engagé 40

  • 1.9.2 Un Comex mobilisé pour mettre en œuvre la stratégie de

    la Compagnie 43

  • 1.9.3 Une organisation opérationnelle autour des secteurs

    d'activité de la Compagnie 43

  • 1.9.4 Dispositif de gestion des risques 46

  1.10 Nos performances financières 46

  1.10.1 Panorama de l'exercice 2021 46

  1.10.2 Trésorerie et capitaux 55

  1.10.3 Tendances et perspectives 57

  1.10.4 Changements significatifs 61

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