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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,722 EUR | +1,06 % |
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+1,53 % | +2,14 % |
| 13/05 | STM en tête du MIB, le luxe poursuit son repli | AN |
| 13/05 | MIB dans le vert ; STM porte la hausse, Moncler sous pression | AN |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,68 | 0,64 | 0,56 | 0,38 | 0,57 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,15 | 9,79 | 8,64 | 6,46 | 8,96 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 13,74 | 10,07 | 8,79 | 6,44 | 8,89 | |||||
Valeur ajoutée pour les actionnaires | 4,71 M | -4,24 M | -7,77 M | -14,2 M | -8,77 M | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 53,04 | 59,63 | 60,86 | 64,86 | 56,11 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus % | 81,36 | 84,44 | 87,92 | 67,87 | 41,89 | |||||
EBT hors éléments exceptionnels Marge % | 42,03 | 35,4 | 35,09 | 25,99 | 35,3 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 27,62 | 24,19 | 23,11 | 17,4 | 22,09 | |||||
Marge nette % | 28,15 | 23,89 | 22,62 | 16,68 | 20,98 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 28,15 | 23,91 | 22,64 | 16,68 | 20,98 | |||||
Marge nette normalisée % | 26,8 | 21,85 | 21,46 | 15,52 | 20,96 | |||||
Qualité des actifs | ||||||||||
Prêts non productifs / Total des prêts % | 7,97 | 10,49 | 7,99 | 8,57 | 11,42 | |||||
Prêts non performants / Total des actifs % | 6,84 | 8,5 | 6,48 | 6,5 | 7,08 | |||||
Actifs non performants / Total des actifs % | 6,84 | 8,5 | 6,48 | 6,5 | 7,08 | |||||
NPAs / Prêts et OREOs | 7,97 | 10,49 | 7,99 | 8,57 | 11,42 | |||||
NPAs / Fonds propres | 121,05 | 118,66 | 111,3 | 107,13 | 105,76 | |||||
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs % | 21,24 | 21,06 | 23,95 | 24,11 | 19,58 | |||||
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts % | 1,69 | 2,21 | 1,91 | 2,07 | 2,23 | |||||
Capital et financement | ||||||||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 5,07 | 6,26 | 6,19 | 5,71 | 6,11 | |||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 5,2 | 6,52 | 6,43 | 5,94 | 6,38 | |||||
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %. | 7,98 | 10,74 | 8,81 | 9,76 | 12,53 | |||||
Prêts bruts / Total des dépôts % | 158,87 | 135,98 | 166,14 | 109,45 | 99,18 | |||||
Prêts nets / Total des dépôts % | 156,18 | 132,97 | 162,96 | 107,19 | 96,96 | |||||
Ratio de capital de première catégorie % | 13,2 | 14,6 | 15,9 | 16,1 | 16,1 | |||||
Ratio de capital total % | 16,1 | 14,6 | 15,9 | 16,1 | 16,1 | |||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | 12,6 | 11,6 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | |||||
Ratio de fonds propres de catégorie 2 | 2,9 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||||
Ratio de couverture | 21,24 | 21,06 | 23,95 | 24,11 | 19,58 | |||||
Ratio interbancaire | 29,01 | 28,99 | 20,34 | 1,04 | 0,21 | |||||
Couverture des charges fixes | ||||||||||
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts | 2,53 | 3,12 | 3,01 | 1,23 | 1,29 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en % | -7,94 | 9,5 | 4,22 | -21,57 | -25,12 | |||||
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en % | 40,94 | -7,94 | -21,96 | 81,85 | 93,41 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en % | 22,32 | -2,7 | -21,53 | -43,16 | -80,83 | |||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -0,31 | 5,65 | 0,1 | 1,63 | 21,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -13,25 | -8,28 | -4,38 | -23,48 | 53,96 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -13,26 | -11,1 | -5,23 | -25,09 | 52,67 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -7,22 | -13,47 | -3,97 | -26,07 | 63,9 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -11,75 | -9,89 | -4,83 | -25,25 | 52,44 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -13,98 | -10 | -9,72 | 0 | - | |||||
Prêts bruts, 1 an Croissance en % | 0,56 | -3,32 | 18,79 | -2,76 | -15,93 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance % | 24,33 | 24,37 | 2,82 | 5,03 | -9,06 | |||||
Prêts nets, 1 an Croissance en % | 0,23 | -3,8 | 19,15 | -2,91 | -16,08 | |||||
Prêts non performants, 1 an Croissance en % | 2,26 | 25,44 | -9,6 | 4,32 | 12,01 | |||||
Actifs non performants, 1 an Croissance en % | 2,26 | 25,44 | -9,6 | 4,32 | 12,01 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -1,57 | 1,02 | 18,56 | 3,98 | 2,85 | |||||
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%) | -2,6 | 11,26 | -2,78 | 47,6 | -7,22 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -4,47 | 28,46 | -5,15 | 9,42 | 9,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 11,9 | 24,14 | -3,94 | 8,48 | 12,52 | |||||
Fonds propres totaux, 1 an Croissance % | 17,12 | 23,22 | -3,63 | 8,38 | 13,46 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR % | -0,2 | 0,78 | 6,83 | -9,59 | -23,36 | |||||
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR % | 31,14 | 13,91 | -15,24 | 19,04 | 87,54 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 26,77 | 9,09 | -12,62 | -33,22 | -66,99 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 4,24 | 2,94 | 2,83 | 0,85 | 11,04 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -4,13 | -10,14 | -6,35 | -14,46 | 8,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -2,59 | -11,55 | -8,21 | -15,74 | 6,94 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -3,4 | -10,33 | -7,76 | -16,01 | 10,08 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -3,27 | -10,76 | -7,39 | -15,66 | 6,75 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -4,11 | -12,01 | -9,86 | -4,99 | - | |||||
Prêts bruts, 2 ans CAGR % | 6,31 | -2,15 | 7,17 | 7,48 | -9,59 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 22,66 | 24,35 | 13,08 | 3,92 | -2,27 | |||||
Prêts nets, 2 ans CAGR % | 6,08 | -2,56 | 7,06 | 7,56 | -9,73 | |||||
Prêts non performants, 2 ans CAGR % | 5,62 | 13,26 | 6,49 | -2,89 | 8,1 | |||||
Actifs non performants, 2 ans CAGR % | 5,62 | 13,26 | 6,49 | -2,89 | 8,1 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 8,05 | -0,28 | 9,44 | 11,03 | 3,42 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %. | 2,26 | 4,1 | 4 | 19,79 | 17,02 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 4,56 | 13,43 | 10,38 | 1,87 | 9,38 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 13,77 | 20,21 | 9,2 | 2,08 | 10,48 | |||||
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR % | 16,39 | 22,43 | 8,97 | 2,2 | 10,89 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR % | 1,67 | 3,19 | 1,91 | -3,63 | -15,09 | |||||
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR % | 34,2 | 16,55 | 0,42 | 9,27 | 39,94 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 26,94 | 16,07 | -2,25 | -24,29 | -55,94 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,89 | 4,92 | 1,98 | 2,42 | 7,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -1,9 | -5,07 | -8,26 | -12,45 | 4,05 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -1,28 | -5,06 | -9,49 | -14,22 | 2,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 0,29 | -6,84 | -7,53 | -14,5 | 4,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -1,29 | -5,48 | -8,82 | -13,78 | 2,74 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -2,38 | -6,11 | -11,26 | -6,69 | - | |||||
Prêts bruts, 3 ans CAGR % | 16,78 | 2,48 | 4,39 | 3,75 | -0,97 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 24,14 | 23,23 | 16,71 | 10,33 | -0,6 | |||||
Net Loans, 3 Yr. CAGR % | 16,66 | 2,15 | 4,19 | 3,63 | -0,98 | |||||
Prêts non performants, 3 ans CAGR % | - | 11,85 | 5,06 | 5,76 | 1,84 | |||||
Actifs non performants, 3 ans CAGR % | - | 11,85 | 5,06 | 5,76 | 1,84 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 16,71 | 5,65 | 5,64 | 7,59 | 8,24 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %. | 15,65 | 5,18 | 1,75 | 16,88 | 10,01 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 7,57 | 13,77 | 6,86 | 10,06 | 4,3 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 13,73 | 18,68 | 11,55 | 8,96 | 5,45 | |||||
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR % | 15,47 | 20,13 | 13,04 | 8,78 | 5,82 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR % | 5,13 | 2,9 | 3,86 | -2,12 | -9,07 | |||||
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR % | 14,33 | 20,26 | 11,67 | 17,54 | 28,88 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 15,02 | 1,75 | 9,33 | -6,95 | -36,68 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 6,48 | 6,3 | 4,79 | 3,27 | 5,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 7,51 | -1,44 | -3,42 | -8,94 | -1,88 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 7,92 | -1,69 | -3,84 | -9,49 | -3,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 2,71 | -2 | -2,98 | -10,2 | -0,98 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 7,92 | -1,68 | -3,75 | -9,69 | -2,89 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 8,58 | -1,08 | -5,45 | -5,66 | - | |||||
Prêts bruts, 5 ans CAGR % | 19,56 | 16,82 | 12,49 | 4,45 | -1,44 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 38,76 | 24,37 | 19,59 | 15,11 | 8,71 | |||||
Prêts nets, 5 ans CAGR % | 19,34 | 16,68 | 12,38 | 4,28 | -1,62 | |||||
Prêts non performants, 5 ans CAGR % | 22,42 | 20,55 | - | 5,7 | 6,26 | |||||
Actifs non performants, 5 ans CAGR % | 22,42 | 20,55 | - | 5,7 | 6,26 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 8,77 | 13,15 | 13,75 | 7,77 | 4,74 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %. | 10,2 | 13,63 | 10,84 | 10,8 | 7,61 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 12,58 | 14,66 | 9,72 | 8,85 | 7,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 16,25 | 17,5 | 12,78 | 11,74 | 11,12 | |||||
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR % | 17,32 | 18,36 | 13,68 | 12,61 | 12,18 |
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