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US67058H1023

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,55 ^USD	-0,70 %		+4,98 %	+20,72 %

15/04	NuStar Energy L.P. déclare une distribution spéciale conditionnelle, payable le 2 mai 2024	CI
09/04	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie en baisse en fin d'après-midi mardi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 786	1 574	1 740	1 765	2 352	2 853	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 167	5 017	4 922	5 048	5 764	6 583	6 343	2 853
PER	-11,2 x	-4,57 x	-16 x	44,4 x	25,9 x	16,6 x	14,5 x	13 x
Rendement	9,28 %	11,1 %	10,1 %	10 %	8,57 %	7,1 %	7,11 %	7,2 %
Capitalisation / CA	1,86 x	1,06 x	1,08 x	1,05 x	1,44 x	1,66 x	1,64 x	1,72 x
Valeur Entreprise / CA	4,12 x	3,39 x	3,04 x	3 x	3,53 x	3,82 x	3,64 x	1,72 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,76 x	6,94 x	6,99 x	6,99 x	7,84 x	8,78 x	8,26 x	3,56 x
Valeur Entreprise / FCF	-50,7 x	15,3 x	15,4 x	13 x	15,7 x	25,4 x	19,9 x	9,17 x
FCF Yield	-1,97 %	6,54 %	6,51 %	7,66 %	6,36 %	3,94 %	5,01 %	10,9 %
Price to Book	1,58 x	1,28 x	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	107 786	109 195	109 567	110 314	125 896	126 535	-	-
Cours de référence ²	25,85	14,41	15,88	16,00	18,68	22,55	22,55	22,55
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	01/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 498	1 482	1 618	1 683	1 634	1 722	1 742	1 657
EBITDA ¹	704,4	723,2	704,6	722,4	735,1	750	768	800,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	390,9	434,1	410,6	454,9	510,2	499	517,6	548,8
Marge d'exploitation	26,1 %	29,3 %	25,37 %	27,03 %	31,22 %	28,97 %	29,71 %	33,11 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	211,6	-196,3	42,11	226	279,1	227,9	247,2	-
Résultat net ¹	-105,7	-199	38,22	222,7	273,7	230,1	244	-
Marge nette	-7,06 %	-13,43 %	2,36 %	13,23 %	16,75 %	13,36 %	14 %	-
BNA ²	-2,300	-3,150	-0,9900	0,3600	0,7200	1,355	1,558	1,730
Free Cash Flow ¹	-121,7	327,9	320,3	386,9	366,8	259,1	318	311
Marge FCF	-8,13 %	22,13 %	19,79 %	22,99 %	22,44 %	15,04 %	18,25 %	18,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	45,34 %	45,47 %	53,56 %	49,89 %	34,55 %	41,41 %	38,83 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	838,05 %	173,7 %	134,02 %	112,59 %	130,33 %	-
Dividende / Action ²	2,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,604	1,623
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	01/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	412,3	417,4	409,9	430,2	413,2	430	393,9	378,3	410,3	451,7	413,1	419,3	425,7	434,7	446,1
EBITDA ¹	176,9	169,2	173,3	173,6	178,4	197,1	187	169,1	179,7	199,2	183,9	183,7	189,3	193,3	187,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	109,8	96,26	104,5	109,1	111,9	129,4	118,9	102,9	115,3	132,1	122,9	120,1	125,3	129,6	119,1
Marge d'exploitation	26,62 %	23,06 %	25,51 %	25,35 %	27,07 %	30,11 %	30,19 %	27,19 %	28,1 %	29,24 %	29,76 %	28,64 %	29,43 %	29,81 %	26,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-124,2	57,87	12,28	60,13	61,06	92,51	107,1	47,33	52,33	72,29	55,38	51,25	59,1	62,16	54,86
Résultat net ¹	-124,9	57,52	12,31	59,2	59,63	91,6	105,9	46,14	51,2	70,39	55,76	54,45	59,11	60,47	54,04
Marge nette	-30,3 %	13,78 %	3 %	13,76 %	14,43 %	21,31 %	26,9 %	12,2 %	12,48 %	15,58 %	13,5 %	12,99 %	13,89 %	13,91 %	12,11 %
BNA ²	-1,480	0,1900	0,2200	0,2000	0,2000	0,1800	0,6100	0,0900	0,2000	0,3700	0,3055	0,3132	0,3591	0,3721	0,3350
Dividende / Action ²	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
Date de publication	04/11/21	03/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	01/02/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 381	3 444	3 182	3 283	3 413	3 729	3 489	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,8 x	4,761 x	4,516 x	4,545 x	4,642 x	4,973 x	4,543 x	-
Free Cash Flow ¹	-122	328	320	387	367	259	318	311
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,42 %	-13,2 %	-	-	-	61,7 %	81,9 %	85,4 %
ROA (RN / Total Actif)	-	3,44 %	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-5 785	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	16,40	11,30	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action	-	4,820	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	534	198	181	141	148	169	170	171
Capex / CA	35,62 %	13,37 %	11,19 %	8,35 %	9,03 %	9,81 %	9,76 %	10,32 %
Date de publication	05/02/20	04/02/21	03/02/22	01/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour NuStar Energy L.P.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

22,55 USD

Objectif de cours Moyen

22,29 USD

Ecart / Objectif Moyen

-1,17 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - services de transport - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
NUSTAR ENERGY L.P.	+20,72 %	2,85 Md
ENBRIDGE INC.	+2,43 %	75,69 Md
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,25 %	62,99 Md
WILLIAMS COMPANIES	+12,69 %	47,82 Md
ONEOK, INC..	+15,28 %	47,25 Md
MPLX LP	+13,75 %	42,22 Md
KINDER MORGAN, INC.	+6,63 %	41,75 Md
TC ENERGY CORPORATION	-5,00 %	37,18 Md
TARGA RESOURCES CORP.	+34,57 %	26,01 Md
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-3,27 %	23,31 Md

Pétrole et gaz - services de transport - Autres