États financiers au 31 décembre 2023 | 1 |
États financiers consolidés au 31 décembre 2023
PRÉSENTATION DU RESULTAT GLOBAL
En milliers d'euros | Notes | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Chiffre d'affaires | 3.2 | 4 995 583 | 4 438 296 |
Autres Produits | 3.2 | 51 900 | 95 779 |
Chiffre d'affaires et autres produits | 5 047 483 | 4 534 075 | |
Achats consommés | 3.3 | -403 297 | -351 936 |
Charges de personnel | 4 | -3 022 956 | -2 718 482 |
Charges externes | 3.3 | -544 626 | -457 828 |
Impôts et taxes | -53 354 | -39 225 | |
Autres produits et charges d'exploitation | -2 034 | 36 626 | |
Excédent Brut d'Exploitation | 1 021 216 | 1 003 230 | |
Dotations aux amortissements et dépréciations | 3.3 | -693 155 | -654 882 |
Autres produits et charges opérationnels | 3.4 | -164 880 | -75 820 |
Résultat opérationnel | 3.1 | 163 181 | 272 528 |
Coût de l'endettement financier net | 9.1 | -105 074 | -95 147 |
Autres éléments du résultat financier | 9.1 | -134 261 | -119 446 |
Résultat financier | 9.1 | -239 336 | -214 593 |
Résultat avant impôts sur les bénéfices | -76 155 | 57 935 | |
Impôts sur les bénéfices | 11 | 2 568 | -12 162 |
Résultat des sociétés intégrées | -73 587 | 45 773 | |
Résultat des sociétés mises en équivalence (net d'impôt) | -6 700 | -754 | |
Résultat net des activités pousuivies | -80 287 | 45 019 | |
Résultat net des activités abandonnées (net d'impôt) | -12 805 | -13 681 | |
Résultat net | -93 092 | 31 338 | |
Part des intérêts ne conférant pas le contrôle | * | -12 153 | -9 278 |
Résultat net part du Groupe | -105 245 | 22 060 | |
Résultat net part du Groupe/action (en euros) | 8 | -1 | 0,21 |
Résultat net part du Groupe/action dilué (en euros) | 8 | -1 | 0,13 |
Résultat net part du Groupe/action des activités poursuivies (en euros) | 8 | -1 | 0,34 |
Résultat net part du Groupe/action dilué des activités poursuivies (en euros) | 8 | -1 | 0,25 |
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
Éléments recyclables : impact IFRS 9 et IFRS 2 (évaluation des instruments dérivés de couverture et plans d'actions gratuites) net d'impôt
Éléments non recyclables : impact IAS 19 (écarts actuariels)
-105 245 | 22 060 | |
* | -37 296 | 124 374 |
* | 10 214 | 7 373 |
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part du Groupe | * | -27 082 | 131 747 |
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres minoritaires | * | -1 425 | 3 120 |
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part du Groupe | * | -132 327 | 153 807 |
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres minoritaires | * | 10 729 | 12 398 |
RÉSULTAT GLOBAL | -121 597,882 | 166 205 | |
* cf. Variation des capitaux propres |
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PRÉSENTATION DU BILAN CONSOLIDÉ
Actif
En milliers d'euros | Notes | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Goodwill | 5.1 | 3 287 524 | 3 237 256 |
Immobilisations incorporelles | 5.2 | 2 342 997 | 2 256 714 |
Immobilisations corporelles | 5.3 | 3 144 386 | 3 552 538 |
Droits d'utilisation | 5.5 | 3 652 322 | 3 451 897 |
Immobilisations financières | 108 941 | 50 973 | |
Titres mis en équivalence | 6 | 58 831 | 19 501 |
Impôts différés actifs | 11.3 | 87 412 | 86 934 |
Actifs non courants | 12 682 413 | 12 655 813 | |
Stocks | 3.5 | 28 297 | 28 623 |
Clients et comptes rattachés | 3.5 | 565 166 | 440 368 |
Autres créances et actifs courants | 3.5 | 669 054 | 422 888 |
Créances d'impôt courant | 26 631 | 27 777 | |
Instruments financiers actif | 9.2 / 9.3 | 10 008 | 134 717 |
Trésorerie | 9.3.1 | 677 879 | 733 710 |
Actifs courants | 1 977 035 | 1 788 083 | |
Actifs détenus en vue de leur cession | 2 | 521 463 | 129 666 |
TOTAL DE L'ACTIF | 15 180 911 | 14 573 562 |
Passif
En milliers d'euros | Notes | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Capital | 534 143 | 532 526 | |
Primes | 1 206 250 | 1 205 655 | |
Réserves et résultats consolidés | 1 843 361 | 1 801 041 | |
Capitaux propres (part du Groupe) | 3 583 754 | 3 539 222 | |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 353 716 | 328 655 | |
Capitaux propres totaux | 3 937 470 | 3 867 877 | |
Provisions pour retraites | 78 130 | 87 620 | |
Impôts différés passifs | 11.3 | 546 932 | 603 680 |
Autres provisions | 10 | 50 718 | 46 528 |
Emprunts et dettes financières | 9.2 | 3 494 575 | 3 560 264 |
Obligations locatives à plus d'un an | 5.5 | 3 610 000 | 3 371 411 |
Autres dettes non courantes | 77 236 | 73 941 | |
Passifs non courants | 7 857 591 | 7 743 444 | |
Provisions à moins d'un an | 10 | 74 067 | 15 786 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 3.5 | 649 190 | 570 717 |
Autres dettes et comptes de régularisation | 3.5 | 921 356 | 865 883 |
Dettes d'impôt courant | 23 020 | 31 540 | |
Emprunts à moins d'un an et découverts bancaires | 9.2 | 1 037 472 | 948 077 |
Obligations locatives à moins d'un an | 5.5 | 412 885 | 390 793 |
Instruments financiers passif | 9.2 / 9.3 | 740 | 86 |
Passifs courants | 3 118 730 | 2 822 882 | |
Passifs liés à des actifs détenus en vue de leur cession | 2 | 267 120 | 139 359 |
TOTAL DU PASSIF | 15 180 911 | 14 573 562 |
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
En milliers d'euros | Notes | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Résultat net des activités poursuivies | -80 287 | 45 019 | |
Charges d'impôts | -2 568 | 12 162 | |
Dotations nettes amortissements et provisions | 750 308 | 617 158 | |
Résultat des sociétés mises en équivalence | 6 700 | 753 | |
Résultat lié à la variation de juste valeur et éléments non cash | -3 442 | -141 | |
Élimination des produits de dividendes | 289 | -183 | |
Plus-values de cession d'actifs | 3 102 | 19 346 | |
Élimination des frais d'acquisition des titres | 3 313 | 5 070 | |
Élimination du coût de l'endettement financier net | 237 895 | 214 364 | |
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net | 915 310 | 913 548 | |
Variation des stocks | 3.5 | -1 440 | -828 |
Variation des créances clients | 3.5 | 3 420 | -58 207 |
Variation des dettes fournisseurs | 3.5 | 73 917 | 4 598 |
Variation des autres éléments | 3.5 | -157 489 | 89 958 |
Variation du besoin en fonds de roulement | -81 592 | 35 521 | |
Impôts payés | -40 552 | -87 368 | |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | 793 165 | 861 701 | |
Incidence des variations de périmètre sur acquisitions | 2 | -211 756 | -285 945 |
Incidence des variations de périmètre sur cessions | 2 | -53 625 | 40 282 |
Investissements incorporels et corporels décaissés | 5.4 | -484 114 | -622 201 |
Autres investissements financiers | 22 668 | 1 695 | |
Produits de cession d'immobilisations encaissés (hors titres) | 57 312 | 95 905 | |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -669 516 | -770 264 | |
Net cash flow | 123 650 | 91 437 | |
Opérations en capital | 334 719 | 36 310 | |
Actions propres imputées sur les capitaux propres | -493 | -6 474 | |
Émissions d'emprunts | 9.2 | 1 148 304 | 811 055 |
Remboursement des emprunts et dettes financières | 9.2 | -1 033 204 | -725 780 |
Remboursement des dettes locatives | 5.5 | -403 502 | -392 791 |
Autres flux financiers liés aux opérations de financement | -33 176 | -34 586 | |
Intérêts nets payés | 9.2 | -140 581 | -180 039 |
Dividendes | -65 678 | -57 826 | |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | -193 611 | -550 131 | |
Incidence des activités abondonnées | 10 987 | -125 | |
Incidence de la variation des taux de change | 1 312 | -5 906 | |
VARIATION DE LA TRÉSORERIE | -57 662 | -464 725 | |
Trésorerie à l'ouverture | 732 841 | 1 197 566 | |
Trésorerie à la clôture | 675 179 | 732 841 | |
Dont: | |||
Trésorerie des activités abandonnées | 7 863 | -129 | |
Valeurs mobilières de placement | 9.3.1 | 81 985 | 11 918 |
Disponibilités | 9.3.1 | 595 894 | 721 792 |
Concours bancaires courants | 9.2 | -10 563 | -740 |
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
Couvertures | ||||||||||
Actions et | Investisseme | de flux de | Engagement | Réserves et | Capitaux | Intérêts ne | Capitaux | |||
nts et | trésorerie | |||||||||
En milliers d'euros | Capital | Primes | instruments | envers le | résultats | propres part | conférant pas propres | |||
placements | futurs et coût | |||||||||
en actions | personnel | consolidés | du groupe | le contrôle | totaux | |||||
financiers | des | |||||||||
couvertures | ||||||||||
Au 31 décembre 2021 | 527 968 | 1 196 252 | -7 848 | 534 075 | -9 544 | -33 198 | 1 285 582 | 3 493 287 | 271 130 | 3 764 417 |
Distribution de dividendes | -36 958 | -36 958 | -15 609 | -52 567 | ||||||
Augmentation de capital | 4 558 | 9 403 | -4 895 | 9 066 | 56 556 | 65 622 | ||||
Regroupement d'entreprises | ||||||||||
Actions propres | -10 397 | -10 397 | -10 397 | |||||||
Instruments de capitaux propres | -532 | -30 203 | -30 735 | -30 735 | ||||||
Rachat des minoritaires et autres | -38 660 | -38 660 | 4 180 | -34 480 | ||||||
variations | ||||||||||
Résultat net de la période | 22 060 | 22 060 | 9 278 | 31 338 | ||||||
Impact IAS19 écarts actuariels | 7 373 | 7 373 | -14 | 7 359 | ||||||
Évaluation des instruments dérivés de | 3 715 | 120 659 | 124 374 | 3 134 | 127 508 | |||||
couverture et plans d'actions gratuites | ||||||||||
Écart de conversion | -187 | -187 | -187 | |||||||
Résultat global | 3 715 | 120 659 | 7 373 | 22 060 | 153 807 | 12 398 | 166 205 | |||
Au 31 décembre 2022 | 532 526 | 1 205 655 | -14 530 | 533 543 | 111 115 | -25 825 | 1 196 738 | 3 539 222 | 328 655 | 3 867 877 |
Distribution de dividendes | -26 545 | -26 545 | -25 765 | -52 310 | ||||||
Augmentation de capital | 1 617 | 1 617 | 1 617 | |||||||
Regroupement d'entreprises | ||||||||||
Actions propres | -493 | -493 | -493 | |||||||
Instruments de capitaux propres | -11 534 | -11 534 | -11 534 | |||||||
Rachat des minoritaires et autres | 594 | 213 219 | 213 813 | 40 097 | 253 910 | |||||
variations | ||||||||||
Résultat net de la période | -105 245 | -105 245 | 12 153 | -93 092 | ||||||
Impact IAS19 écarts actuariels | 10 214 | 10 214 | 92 | 10 306 | ||||||
Évaluation des instruments dérivés de | 3 720 | -42 389 | -38 669 | -1 517 | -40 186 | |||||
couverture et plans d'actions gratuites | ||||||||||
Écart de conversion | 1 373 | 1 373 | 1 373 | |||||||
Résultat global | 3 720 | -42 389 | 10 214 | -103 872 | -132 327 | 10 729 | -121 598 | |||
Au 31 décembre 2023 | 534 143 | 1 206 250 | -11 303 | 533 543 | 68 726 | -15 611 | 1 268 006 | 3 583 754 | 353 716 | 3 937 470 |
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
NOTE 2. | FAITS MARQUANTS | 12 |
NOTE 3. | INFORMATION SECTORIELLE - EBITDAR - BFR | 30 |
NOTE 4. | CHARGES ET AVANTAGES AU PERSONNEL | 37 |
NOTE 5. | GOODWILL, IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 43 |
NOTE 6. PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIEES | 52 | |
NOTE 7. | CAPITAUX PROPRES | 52 |
NOTE 8. | RÉSULTAT PAR ACTION | 54 |
NOTE 9. | FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS | 55 |
NOTE 10. | PROVISIONS | 68 |
NOTE 11. | IMPÔTS | 70 |
NOTE 12. | ENGAGEMENTS ET PASSIFS ÉVENTUELS | 73 |
NOTE 13. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE | 74 | |
NOTE 14. | AUTRES INFORMATIONS | 75 |
Le siège social de l'entité mère du Groupe Clariane, Clariane SE, est situé au 21-25, rue Balzac
à Paris, 75008.
Les comptes consolidés relatifs à l'exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2023 ont fait l'objet
d'un examen par le Comité d'audit le 26 février 2024 et ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 28 février 2024.
Le Groupe et ses filiales sont:
- des sociétés exploitant des maisons de retraite médicalisées qui accueillent et prennent en charge des personnes âgées, qui, du fait de leur état de dépendance, ne peuvent plus vivre à domicile. Leur vocation est de les accompagner humainement et de leur dispenser des soins, quel que soit leur niveau de dépendance ;
◼
◼
◼
◼
des sociétés exploitant des cliniques spécialisées, qui accueillent des patien ts convalescents ou handicapés. Leur vocation est de réduire les incapacités physiques et/ou psychiques ou de ré-autonomiser les patients afin de faciliter leur retour à domicile et de favoriser leur réinsertion dans leur milieu socioprofessionnel ;
des sociétés exploitant des résidences services qui proposent aux seniors autonomes un cadre de vie adapté à leur vie quotidienne tout en favorisant le lien social ;
des sociétés exploitant des réseaux de soins à domicile, qui permettent d'offrir une alternative à l'hospitalisation ;
des sociétés ayant vocation à détenir l'immobilier des établissements.
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NOTE 1. PRINCIPES COMPTABLES
1.1 Déclaration de conformité
Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes et interprétations comptables internationales édictées par l'IASB (International Accounting Standards Board) et adoptées par l'Union européenne à la date d'arrêté. Ces normes comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards) et IAS (International Accounting Standards) ainsi que leurs interprétations disponibles sur le site de l'Union européenne :
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/international-accounting-standards- regulation_en
1.2 Normes IFRS, amendements ou interprétations appliqués par le Groupe
Les comptes consolidés suivent les mêmes règles et méthodes comptables que celles adoptées pour les comptes consolidés établis au 31 décembre 2022, à l'exception des normes,
amendements et interprétations d'application obligatoire à compter du 1er janvier 202 3 et qui n'avaient pas été anticipés par le Groupe et qui restaient en cours d'analyse :
- IFRS 17 - Contrats d'assurance (incluant amendements).
- Amendements IAS 1 - Présentation des états financiers et guide d'application pratique de la matérialité : informations à fournir sur les méthodes comptables.
- Amendement IAS 8 Règles comptables relatives aux changements d'estimation comptable et Erreurs.
- Amendements IAS 12 Impôts sur le résultat : Impôts différés relatifs aux actifs et passifs issus d'une transaction unique.
Cette norme et ces amendements n'ont pas d'impacts significatifs sur les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2023.
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1.3 Normes IFRS, amendements ou interprétations applicables à partir de 2024 et non anticipés par le Groupe
- Amendements IAS 1 - Présentation des états financiers : classification des passifs en courant et non courant.
- Amendements IFRS 16 - Contrats de location : obligation locative découlant d'une cession bail.
- Amendements IAS 7 - État des flux de trésorerie et IFRS 7 - Instruments financiers : Informations à fournir - Accords de financement des fournisseurs.
- Amendements IAS 12 - Impôts sur le résultat : Réforme fiscale internationale - Modèle Pilier II.
- Amendements IAS 21 - Effet des variations des cours de monnaies étrangères - Absence de convertibilité.
Les analyses des incidences de l'application de ces amendements sont en cours.
1.4 Présentation des états financiers
Les états financiers consolidés du Groupe sont préparés sur la base du coût historique à l'exception des actifs et passifs comptabilisés à leur juste valeur conformément à IFRS 9 (Note 9 Financement et instruments financiers). Les actifs et passifs courants sont les actifs et passifs destinés à être consommés ou cédés dans le cadre du cycle normal d'exploitation (inférieur à un an). Un passif courant est un engagement dont le règlement est prévu sous brève échéance et qui s'inscrit dans le cadre du cycle d'exploitation normal de l'entreprise.
Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros sauf indication contraire.
Estimations et jugements comptables déterminants
Pour l'établissement des comptes consolidés, le Groupe utilise des estimations et formule des jugements qui sont régulièrement mis à jour et sont fondés sur des informations historiques et sur d'autres facteurs, notamment des anticipations d'événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances. Pour les tests de dépréciation des écarts d'acquisition et des immobilisations incorporelles concernés par l'utilisation d'hypothèses et d'estimations, un test de sensibilité des valeurs comptables aux principales hypothèses figure dans les Notesd'annexes concernées.
Les principales estimations et jugements faits par le Groupe pour l'établissement des étatsfinanciers concernent les éléments ci-après.
- Regroupement d'entreprises (Notes 2 et 5)
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Dans le cadre des acquisitions (IFRS 3 « Regroupement d'entreprises »), le Groupe évalue àla juste valeur les actifs acquis (notamment les autorisations d'exploiter) et des passifs repris. Les dettes, ajustements du prix et options liées aux engagements de rachat des intérêts ne conférant pas le contrôle, sont évalués sur la base d'informations ou situations existantes àla date d'établissement des comptes (business plan à moyen terme), qui peuvent le cas échéant se révéler différentes de la réalité.
Les variations de juste valeur de la dette correspondante aux options (put sur minoritaires)sont constatées en capitaux propres.
- Goodwill, immobilisations incorporelles et corporelles (Note 5)
Au niveau de chaque UGT, les valeurs d'utilité des actifs incorporels et corporels sont issues de valorisations internes au Groupe, basées sur les business plans à moyen terme, les principales hypothèses retenues dans le cadre de cette évaluation (taux de croissance moyen terme, taux d'actualisation, taux de marge et taux de croissance à l'infini ) étant estimées par le Groupe. Les taux d'actualisation et taux de croissance long terme sontdéterminés par le Groupe avec l'aide d'un expert indépendant.
Les valeurs comptables des actifs sont revues au minimum une fois par an et lorsque des évènements ou des circonstances indiquent qu'une réduction de valeur est susceptible d'être intervenue. De tels évènements ou circonstances seraient liés à des changements significatifs défavorables présentant un caractère durable et affectant soit l'environnementéconomique, soit les hypothèses ou objectifs retenus à la date de la dernière clôture.
- Contrats de location (Note 5)
En ce qui concerne IFRS 16, les passifs locatifs sont déterminés en retenant une durée de location sur les contrats de location de biens immobiliers qui correspond à la période non résiliable complétée le cas échéant des options de renouvellement dont l'utilisation par leGroupe est raisonnablement certaine.
Le Groupe a également choisi de ne pas appliquer l'exemption pour les biens de faible valeur aux contrats signés en France et en Allemagne pour les vêtements de travail identifiables et de ne pas appliquer l'exemption de courte durée pour le matériel méd icaldans ces deux pays.
- Avantages du personnel (Note 4)
La valeur actualisée des obligations liées aux avantages du personnel est issue d'un calcul fondé sur différentes hypothèses actuarielles telles que le taux d'actualisation, le taux de croissance des salaires, la rotation du personnel ou l'âge de départ en retraite. Toute modification de ces hypothèses a une incidence sur la valeur comptable des obligations
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liées aux avantages du personnel. La Note 4 Charges et avantages au personnel donne de
plus amples informations à ce propos.
- Classement CVAE (Note 11)
Le Groupe a examiné le traitement comptable de la CVAE (cotisation de la valeur ajoutée des entreprises) au regard des normes IFRS. Selon son analyse, la CVAE répond à la définition
d'un impôt sur le résultat telle qu'énoncée par IAS 12.2 « Impôts dus sur la base des bénéfices
imposables ».
Continuité d'exploitation
Les comptes ont été préparés sur une base de continuité d'exploitation. La liquidité du
Groupe est assurée par :
- la structure de financement actuellement en place, comprenant le tirage par le Groupe le 3 novembre 2023 de sa ligne de RCF (Revolving Credit Facility) pour un montant de 500 millions d'euros pour une durée de six mois, dans un contexte de marché et d'accès au financement dégradés.
-
le plan de refinancement annoncé le 14 novembre 2023 dont la mise en œuvre, déjà en cours, se poursuivra les douze prochains mois, avec notamment la réalisation d'une augmentation de capital et la poursuite d'un plan de cessions d'actifs du
Groupe.
Le 14 novembre 2023, le Groupe a annoncé un plan de refinancement comportant les volets suivants, décrits de manière détaillée dans la Note 2.2 « Opérations de financement et projet de renforcement de la structure financière » :
- Réalisation de deux partenariats immobiliers en equity pour un montant total de 230 millions d'euros. Ces partenariats ont été signés respectivement les 15 et 28 décembre 2023 ;
- Mise en place le 27 décembre 2023 d'un prêt relais immobilier à terme de 200 millions d'euros dont l'échéance est le 31 janvier 2025. Ce prêt ferait l'objet d'une exigibilité anticipée si le projet d'augmentation de capital venait à être abandonné, sauf si le Groupe mettait en œuvre un projet alternatif permettant de lever un financement en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de même nature d'un montant minimum
équivalent ; - Mise en œuvre dès 2024 des premières étapes du programme de cessions d'actifs opérationnels et immobiliers, et de partenariats en capital, d'un montant prévisionnel total d'environ 1 milliard d'euros. Le 5 février 2024, le Groupe a réalisé la vente de 6 actifs immobiliers aux Pays-Bas. Le 28 février 2024, le Groupe a annoncé la signature d'un accord portant sur la vente de son activité au Royaume -Uni. Ces opérations sont décrites dans la Note 13 « Evènements postérieurs à la clôture » ;
- Conduite d'un projet d'augmentation de capital d'un montant de souscription en numéraire brut d'environ 300 millions d'euros . Le montant de l'opération sera garanti par Predica à hauteur de 200 millions d'euros. Le Groupe a par ailleurs reçu des marques d'intérêt d'établissements bancaires pour garantir le solde de cette augmentation de capital.
États financiers au 31 décembre 2023 | 10 |
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