Finances Eaton Corporation plc

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IE00B8KQN827

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 01/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
311,9 ^USD	-1,99 %		-2,16 %	+29,52 %

01/05	EATON CORPORATION PLC : Barclays conserve son opinion neutre	ZM
01/05	EATON CORPORATION PLC : Mizuho Securities n'est pas inspiré par le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	39 157	48 092	68 886	62 419	96 159	127 240	-	-
Valeur Entreprise ¹	46 888	55 048	76 897	70 519	102 819	134 312	132 887	131 141
PER	18 x	34,4 x	32,4 x	25,6 x	30 x	33,3 x	29,2 x	26,4 x
Rendement	3 %	2,43 %	1,76 %	2,06 %	-	1,18 %	1,26 %	1,38 %
Capitalisation / CA	1,83 x	2,69 x	3,51 x	3,01 x	4,15 x	5,06 x	4,73 x	4,4 x
Valeur Entreprise / CA	2,19 x	3,08 x	3,92 x	3,4 x	4,43 x	5,35 x	4,94 x	4,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,5 x	17,2 x	22,7 x	17 x	-	23,7 x	21,4 x	19,5 x
Valeur Entreprise / FCF	16,2 x	21,2 x	36,1 x	36,4 x	35,9 x	38,3 x	34,2 x	30,2 x
FCF Yield	6,18 %	4,72 %	2,77 %	2,74 %	2,79 %	2,61 %	2,92 %	3,31 %
Price to Book	2,47 x	3,24 x	4,2 x	3,68 x	-	6,39 x	5,81 x	5,31 x
Nbr de Titres (en Milliers)	413 400	400 300	398 600	397 700	399 300	399 800	-	-
Cours de référence ²	94,72	120,1	172,8	157,0	240,8	312,0	312,0	312,0
Date de publication	04/02/20	02/02/21	04/02/22	08/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	21 390	17 858	19 628	20 752	23 196	25 124	26 921	28 888
EBITDA ¹	3 747	3 208	3 385	4 152	-	5 674	6 203	6 742
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 863	1 824	2 463	3 198	3 996	4 877	5 233	5 657
Marge d'exploitation	13,38 %	10,21 %	12,55 %	15,41 %	17,23 %	19,41 %	19,44 %	19,58 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 591	1 746	2 896	2 911	3 827	4 854	5 025	5 565
Résultat net ¹	2 211	1 410	2 144	2 462	3 218	3 664	4 138	4 565
Marge nette	10,34 %	7,9 %	10,92 %	11,86 %	13,87 %	14,58 %	15,37 %	15,8 %
BNA ²	5,250	3,490	5,340	6,140	8,020	9,384	10,69	11,80
Free Cash Flow ¹	2 900	2 600	2 128	1 935	2 867	3 503	3 880	4 338
Marge FCF	13,56 %	14,56 %	10,84 %	9,32 %	12,36 %	13,94 %	14,41 %	15,02 %
FCF Conversion (EBITDA)	77,4 %	81,05 %	62,87 %	46,6 %	-	61,74 %	62,56 %	64,35 %
FCF Conversion (Résultat net)	131,16 %	184,4 %	99,25 %	78,59 %	89,09 %	95,59 %	93,76 %	95,03 %
Dividende / Action ²	2,840	2,920	3,040	3,240	-	3,692	3,945	4,309
Date de publication	04/02/20	02/02/21	04/02/22	08/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	4 798	4 843	5 212	5 313	5 384	5 483	5 866	5 880	5 967	5 943	6 349	6 352	6 453	6 398	6 905
EBITDA ¹	897	886	1 007	1 152	1 108	1 062	1 241	1 314	-	1 309	1 405	1 470	1 494	1 431	1 565
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	659	642	772	915	870	824	1 013	1 085	1 075	1 084	1 191	1 265	1 292	1 204	1 365
Marge d'exploitation	13,73 %	13,26 %	14,81 %	17,22 %	16,16 %	15,03 %	17,27 %	18,45 %	18,02 %	18,24 %	18,76 %	19,92 %	20,02 %	18,82 %	19,77 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	625	619	720	720	851	762	898	1 079	1 088	1 001	1 200	1 279	1 281	1 159	1 333
Résultat net ¹	551	532	601	607	721	638	744	891	946	821	919,3	975,6	1 000	955,1	1 099
Marge nette	11,48 %	10,98 %	11,53 %	11,42 %	13,39 %	11,64 %	12,68 %	15,15 %	15,85 %	13,81 %	14,48 %	15,36 %	15,5 %	14,93 %	15,91 %
BNA ²	1,370	1,330	1,510	1,520	1,800	1,600	1,860	2,220	2,350	2,040	2,364	2,494	2,569	2,439	2,724
Dividende / Action ²	0,7600	0,8100	0,8100	0,8100	0,8100	0,8600	0,8600	0,8600	-	0,9400	0,9412	0,9209	0,9220	0,9662	0,9895
Date de publication	04/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	08/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	01/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 731	6 956	8 011	8 100	6 660	7 071	5 647	3 900
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,063 x	2,168 x	2,367 x	1,951 x	-	1,246 x	0,9104 x	0,5785 x
Free Cash Flow ¹	2 900	2 600	2 128	1 935	2 867	3 503	3 880	4 338
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,8 %	11 %	13,7 %	14,7 %	17,8 %	20,9 %	20,1 %	20,6 %
ROA (RN / Total Actif)	7,47 %	5,3 %	6,51 %	7,13 %	8,76 %	10,4 %	11,2 %	11,8 %
Total Actifs ¹	29 618	26 599	32 925	34 528	36 723	35 175	36 979	38 833
Actif net par Action ²	38,40	37,10	41,20	42,60	-	48,80	53,70	58,70
Cash Flow Par Action ²	8,320	7,180	5,430	6,320	9,080	10,90	12,20	10,50
Capex ¹	587	400	575	598	757	790	875	921
Capex / CA	2,74 %	2,24 %	2,93 %	2,88 %	3,26 %	3,15 %	3,25 %	3,19 %
Date de publication	04/02/20	02/02/21	04/02/22	08/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Eaton Corporation plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

312 USD

Objectif de cours Moyen

318,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

+2,17 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipement et composants électriques - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
EATON CORPORATION PLC	+29,52 %	127 Md
SIEMENS AG	+3,52 %	147 Md
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+18,33 %	128 Md
EMERSON ELECTRIC CO.	+9,37 %	61,62 Md
AMETEK, INC.	+5,51 %	40,38 Md
VERTIV HOLDINGS CO	+84,30 %	34,81 Md
WEG S.A.	+7,15 %	32,06 Md
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-13,12 %	31,05 Md
LEGRAND	+2,93 %	27,08 Md
NIDEC CORPORATION	+27,81 %	26,91 Md

Equipement et composants électriques - Autres