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Compte de Résultat Prévisionnel: Eaton Corporation plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 19 628 | 20 752 | 23 196 | 24 878 | 27 448 | 32 047 | 35 399 | 38 465 |
| Variation | - | 5,73 % | 11,78 % | 7,25 % | 10,33 % | 16,76 % | 10,46 % | 8,66 % |
| EBITDA 1 | 3 385 | 4 152 | 4 922 | 5 791 | 6 531 | 7 582 | 8 886 | 10 029 |
| Variation | - | 22,66 % | 18,55 % | 17,66 % | 12,78 % | 16,09 % | 17,2 % | 12,86 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 2 463 | 3 198 | 3 996 | 4 870 | 5 525 | 6 655 | 7 842 | 8 861 |
| Variation | - | 29,84 % | 24,95 % | 21,87 % | 13,45 % | 20,44 % | 17,85 % | 12,99 % |
| Intérêts payés 1 | -144 | -144 | -151 | -130 | -241 | -670,3 | -692,1 | -671 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 2 896 | 2 911 | 3 827 | 4 566 | 4 932 | 5 540 | 6 968 | 8 093 |
| Variation | - | 0,52 % | 31,47 % | 19,31 % | 8,02 % | 12,34 % | 25,77 % | 16,14 % |
| Résultat net 1 | 2 144 | 2 462 | 3 218 | 3 794 | 4 087 | 4 537 | 5 677 | 6 598 |
| Variation | - | 14,83 % | 30,71 % | 17,9 % | 7,72 % | 11 % | 25,13 % | 16,23 % |
| Date de publication | 04/02/22 | 08/02/23 | 01/02/24 | 31/01/25 | 03/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Eaton Corporation plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 8 011 | 8 100 | 6 660 | 7 072 | 9 092 | 16 338 | 14 484 | 14 091 |
| Variation | - | 1,11 % | -17,78 % | 6,19 % | 28,56 % | 79,7 % | -11,35 % | -2,71 % |
| Date de publication | 04/02/22 | 08/02/23 | 01/02/24 | 31/01/25 | 03/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Eaton Corporation plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 575 | 598 | 757 | 808 | 919 | 1 134 | 1 115 | 1 210 |
| Variation | - | 4 % | 26,59 % | 6,74 % | 13,74 % | 23,43 % | -1,69 % | 8,53 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 1 588 | 1 935 | 2 867 | 3 518 | 3 553 | 3 808 | 5 241 | 6 234 |
| Variation | - | 21,85 % | 48,17 % | 22,71 % | 0,99 % | 7,18 % | 37,63 % | 18,94 % |
| Date de publication | 04/02/22 | 08/02/23 | 01/02/24 | 31/01/25 | 03/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Eaton Corporation plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 17,25 % | 20,01 % | 21,22 % | 23,28 % | 23,79 % | 23,66 % | 25,1 % | 26,07 % |
| Marge EBIT (%) | 12,55 % | 15,41 % | 17,23 % | 19,58 % | 20,13 % | 20,76 % | 22,15 % | 23,04 % |
| Marge EBT (%) | 14,75 % | 14,03 % | 16,5 % | 18,35 % | 17,97 % | 17,29 % | 19,68 % | 21,04 % |
| Marge nette (%) | 10,92 % | 11,86 % | 13,87 % | 15,25 % | 14,89 % | 14,16 % | 16,04 % | 17,15 % |
| Marge FCF (%) | 8,09 % | 9,32 % | 12,36 % | 14,14 % | 12,94 % | 11,88 % | 14,81 % | 16,21 % |
| FCF / Résultat net (%) | 74,07 % | 78,59 % | 89,09 % | 92,73 % | 86,93 % | 83,94 % | 92,32 % | 94,48 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 6,51 % | 7,13 % | 8,76 % | 9,88 % | 10,26 % | 10,94 % | 11,45 % | 12,2 % |
| ROE | 13,68 % | 14,69 % | 17,84 % | 20,22 % | 21,56 % | 23,63 % | 24,68 % | 25,23 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 2,37x | 1,95x | 1,35x | 1,22x | 1,39x | 2,15x | 1,63x | 1,4x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 5,04x | 4,19x | 2,32x | 2,01x | 2,56x | 4,29x | 2,76x | 2,26x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 2,93 % | 2,88 % | 3,26 % | 3,25 % | 3,35 % | 3,54 % | 3,15 % | 3,15 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 16,99 % | 14,4 % | 15,38 % | 13,95 % | 14,07 % | 14,96 % | 12,55 % | 12,07 % |
| CAPEX / FCF (%) | 36,21 % | 30,9 % | 26,4 % | 22,97 % | 25,87 % | 29,79 % | 21,28 % | 19,41 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 5,425 | 6,32 | 9,08 | 10,88 | 11,43 | 12,64 | 15,81 | 18,5 |
| Variation | - | 16,49 % | 43,68 % | 19,85 % | 5,04 % | 10,6 % | 25,08 % | 16,96 % |
| Dividende / Action 1 | 3,04 | 3,24 | 3,44 | 3,76 | 4,16 | 4,315 | 4,641 | 5,166 |
| Variation | - | 6,58 % | 6,17 % | 9,3 % | 10,64 % | 3,72 % | 7,56 % | 11,32 % |
| Actif net par Action 1 | 41,16 | 42,6 | 47,66 | 46,29 | 50,08 | 57,37 | 66,04 | 73,34 |
| Variation | - | 3,51 % | 11,88 % | -2,88 % | 8,18 % | 14,56 % | 15,11 % | 11,06 % |
| BNA 1 | 5,34 | 6,14 | 8,02 | 9,5 | 10,45 | 11,54 | 14,78 | 17,25 |
| Variation | - | 14,98 % | 30,62 % | 18,45 % | 10 % | 10,46 % | 28 % | 16,74 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 398 600 | 397 700 | 399 300 | 395 200 | 388 400 | 388 300 | 388 300 | 388 300 |
| Date de publication | 04/02/22 | 08/02/23 | 01/02/24 | 31/01/25 | 03/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 33,9x | 26,5x |
| PBR | 6,82x | 5,93x |
| VE / CA | 5,28x | 4,73x |
| Rendement | 1,1 % | 1,19 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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