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| 28/10 | Orange : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 15 EUR. |  |
Compte de Résultat Prévisionnel: Orange
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 42 522 | 43 471 | 44 122 | 40 260 | 40 396 | 45 373 | 49 261 | 50 095 |
| Variation | - | 2,23 % | 1,5 % | -8,75 % | 0,34 % | 12,32 % | 8,57 % | 1,69 % |
| EBITDA 1 | 12 566 | 12 963 | 13 035 | 12 109 | 12 470 | 14 999 | 16 414 | 16 976 |
| Variation | - | 3,16 % | 0,56 % | -7,1 % | 2,98 % | 20,28 % | 9,43 % | 3,42 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 7 969 | 5 943 | 5 610 | 5 489 | 4 568 | 7 052 | 6 844 | 7 105 |
| Variation | - | -25,42 % | -5,6 % | -2,16 % | -16,78 % | 54,38 % | -2,96 % | 3,82 % |
| Intérêts payés 1 | -782 | -920 | -1 206 | -1 066 | -1 254 | -1 408 | -1 670 | -1 531 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 1 740 | 3 882 | 3 763 | 4 257 | 2 209 | 6 866 | 5 088 | 5 697 |
| Variation | - | 123,1 % | -3,07 % | 13,13 % | -48,11 % | 210,8 % | -25,89 % | 11,97 % |
| Résultat net 1 | 233 | 2 146 | 2 440 | 2 350 | 538 | 4 185 | 3 067 | 3 481 |
| Variation | - | 821,03 % | 13,7 % | -3,69 % | -77,11 % | 677,88 % | -26,7 % | 13,48 % |
| Date de publication | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | 18/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Orange
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 24 269 | 25 298 | 27 002 | 22 482 | 22 526 | 37 142 | 39 525 | 37 626 |
| Variation | - | 4,24 % | 6,74 % | -16,74 % | 0,2 % | 64,89 % | 6,42 % | -4,8 % |
| Date de publication | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | 18/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Orange
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 7 660 | 7 371 | 6 815 | 6 425 | 6 208 | 7 443 | 7 669 | 7 622 |
| Variation | - | -3,77 % | -7,54 % | -5,72 % | -3,38 % | 19,9 % | 3,03 % | -0,62 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 3 576 | 3 864 | 5 239 | 3 770 | 4 572 | 4 113 | 4 818 | 5 272 |
| Variation | - | 8,05 % | 35,58 % | -28,04 % | 21,27 % | -10,05 % | 17,15 % | 9,42 % |
| Date de publication | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | 18/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Orange
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 29,55 % | 29,82 % | 29,54 % | 30,08 % | 30,87 % | 33,06 % | 33,32 % | 33,89 % |
| Marge EBIT (%) | 18,74 % | 13,67 % | 12,71 % | 13,63 % | 11,31 % | 15,54 % | 13,89 % | 14,18 % |
| Marge EBT (%) | 4,09 % | 8,93 % | 8,53 % | 10,57 % | 5,47 % | 15,13 % | 10,33 % | 11,37 % |
| Marge nette (%) | 0,55 % | 4,94 % | 5,53 % | 5,84 % | 1,33 % | 9,22 % | 6,23 % | 6,95 % |
| Marge FCF (%) | 8,41 % | 8,89 % | 11,87 % | 9,36 % | 11,32 % | 9,06 % | 9,78 % | 10,52 % |
| FCF / Résultat net (%) | 1 534,76 % | 180,06 % | 214,71 % | 160,43 % | 849,81 % | 98,27 % | 157,07 % | 151,44 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 0,22 % | 1,97 % | 2,22 % | 2,2 % | 0,51 % | 3,68 % | 2,95 % | 3,13 % |
| ROE | 6,1 % | 6,69 % | 7,67 % | 7,39 % | 1,75 % | 10,48 % | 8,7 % | 9,21 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,93x | 1,95x | 2,07x | 1,86x | 1,81x | 2,48x | 2,41x | 2,22x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 6,79x | 6,55x | 5,15x | 5,96x | 4,93x | 9,03x | 8,2x | 7,14x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 18,01 % | 16,96 % | 15,45 % | 15,96 % | 15,37 % | 16,4 % | 15,57 % | 15,21 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 60,96 % | 56,86 % | 52,28 % | 53,06 % | 49,78 % | 49,62 % | 46,72 % | 44,9 % |
| CAPEX / FCF (%) | 214,21 % | 190,76 % | 130,08 % | 170,42 % | 135,78 % | 180,99 % | 159,18 % | 144,58 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 4,228 | 4,182 | 4,531 | 3,833 | 4,052 | 4,131 | 4,594 | 4,695 |
| Variation | - | -1,09 % | 8,35 % | -15,4 % | 5,72 % | 1,93 % | 11,23 % | 2,19 % |
| Dividende / Action 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,72 | 0,75 | 0,787 | 0,8196 | 0,8513 |
| Variation | - | 0 % | 0 % | 2,86 % | 4,17 % | 4,93 % | 4,14 % | 3,87 % |
| Actif net par Action 1 | 12,16 | 11,96 | 11,97 | 11,95 | 11,19 | 12,68 | 12,68 | 13,05 |
| Variation | - | -1,66 % | 0,1 % | -0,14 % | -6,39 % | 13,33 % | 0,04 % | 2,87 % |
| BNA 1 | - | 0,73 | 0,85 | 0,82 | 0,14 | 1,575 | 1,144 | 1,268 |
| Variation | - | - | 16,44 % | -3,53 % | -82,93 % | 1 024,81 % | -27,35 % | 10,86 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 631 971 | 2 657 122 | 2 659 182 | 2 658 153 | 2 658 600 | 2 657 769 | 2 657 769 | 2 657 769 |
| Date de publication | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | 18/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 9,03x | 12,4x |
| PBR | 1,12x | 1,12x |
| VE / CA | 1,65x | 1,57x |
| Rendement | 5,53 % | 5,76 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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