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Compte de Résultat Prévisionnel: Orange
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 42 270 | 42 522 | 43 471 | 44 122 | 40 260 | 40 538 | 40 971 | 41 480 |
| Variation | - | 0,6 % | 2,23 % | 1,5 % | -8,75 % | 0,69 % | 1,07 % | 1,24 % |
| EBITDA 1 | 12 680 | 12 566 | 12 963 | 13 035 | 12 109 | 12 556 | 12 871 | 13 233 |
| Variation | - | -0,9 % | 3,16 % | 0,56 % | -7,1 % | 3,69 % | 2,51 % | 2,81 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 4 107 | 7 969 | 5 943 | 5 610 | 5 489 | 5 473 | 6 208 | 6 558 |
| Variation | - | 94,03 % | -25,42 % | -5,6 % | -2,16 % | -0,29 % | 13,43 % | 5,64 % |
| Intérêts payés 1 | -1 314 | -782 | -920 | -1 206 | -1 066 | -999,6 | -982,6 | -947,3 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 4 207 | 1 740 | 3 882 | 3 763 | 4 257 | 4 128 | 5 531 | 5 919 |
| Variation | - | -58,64 % | 123,1 % | -3,07 % | 13,13 % | -3,03 % | 33,99 % | 7,01 % |
| Résultat net 1 | 4 822 | 233 | 2 146 | 2 440 | 2 350 | 2 945 | 3 176 | 3 409 |
| Variation | - | -95,17 % | 821,03 % | 13,7 % | -3,69 % | 25,33 % | 7,84 % | 7,33 % |
| Date de publication | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | - | - | - |
1EUR en Millions
Données Estimées
Bilan Prévisionnel: Orange
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 23 489 | 24 269 | 25 298 | 27 002 | 22 482 | 29 035 | 28 343 | 27 923 |
| Variation | - | 3,32 % | 4,24 % | 6,74 % | -16,74 % | 29,15 % | -2,38 % | -1,48 % |
| Date de publication | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | - | - | - |
1EUR en Millions
Données Estimées
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Orange
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 7 132 | 7 660 | 7 371 | 6 815 | 6 425 | 6 217 | 6 236 | 6 460 |
| Variation | - | 7,4 % | -3,77 % | -7,54 % | -5,72 % | -3,24 % | 0,3 % | 3,6 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 5 565 | 3 576 | 3 864 | 5 239 | 3 770 | 3 131 | 3 719 | 4 043 |
| Variation | - | -35,74 % | 8,05 % | 35,58 % | -28,04 % | -16,96 % | 18,78 % | 8,72 % |
| Date de publication | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | - | - | - |
1EUR en Millions
Données Estimées
Ratios Financiers Prévisionnels: Orange
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 30 % | 29,55 % | 29,82 % | 29,54 % | 30,08 % | 30,97 % | 31,41 % | 31,9 % |
| Marge EBIT (%) | 9,72 % | 18,74 % | 13,67 % | 12,71 % | 13,63 % | 13,5 % | 15,15 % | 15,81 % |
| Marge EBT (%) | 9,95 % | 4,09 % | 8,93 % | 8,53 % | 10,57 % | 10,18 % | 13,5 % | 14,27 % |
| Marge nette (%) | 11,41 % | 0,55 % | 4,94 % | 5,53 % | 5,84 % | 7,27 % | 7,75 % | 8,22 % |
| Marge FCF (%) | 13,17 % | 8,41 % | 8,89 % | 11,87 % | 9,36 % | 7,72 % | 9,08 % | 9,75 % |
| FCF / Résultat net (%) | 115,41 % | 1 534,76 % | 180,06 % | 214,71 % | 160,43 % | 106,3 % | 117,08 % | 118,61 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 4,5 % | 0,22 % | 1,97 % | 2,22 % | 2,2 % | 2,94 % | 3,07 % | 3,17 % |
| ROE | 14,59 % | 6,1 % | 6,69 % | 7,67 % | 7,39 % | 8,29 % | 9,21 % | 9,79 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,85x | 1,93x | 1,95x | 2,07x | 1,86x | 2,31x | 2,2x | 2,11x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 4,22x | 6,79x | 6,55x | 5,15x | 5,96x | 9,27x | 7,62x | 6,91x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 16,87 % | 18,01 % | 16,96 % | 15,45 % | 15,96 % | 15,34 % | 15,22 % | 15,57 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 56,25 % | 60,96 % | 56,86 % | 52,28 % | 53,06 % | 49,52 % | 48,45 % | 48,82 % |
| CAPEX / FCF (%) | 128,16 % | 214,21 % | 190,76 % | 130,08 % | 170,42 % | 198,58 % | 167,67 % | 159,77 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 4,731 | 4,228 | 4,182 | 4,531 | 3,833 | 3,518 | 3,703 | 3,853 |
| Variation | - | -10,64 % | -1,09 % | 8,35 % | -15,4 % | -8,23 % | 5,28 % | 4,05 % |
| Dividende / Action 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,72 | 0,7707 | 0,7958 | 0,8226 |
| Variation | - | 0 % | 0 % | 0 % | 2,86 % | 7,04 % | 3,27 % | 3,37 % |
| Actif net par Action 1 | 12,98 | 12,16 | 11,96 | 11,97 | 11,95 | 12,76 | 13,19 | 13,69 |
| Variation | - | -6,33 % | -1,66 % | 0,1 % | -0,14 % | 6,79 % | 3,36 % | 3,77 % |
| BNA 1 | 1,71 | - | 0,73 | 0,85 | 0,82 | 1,108 | 1,189 | 1,269 |
| Variation | - | - | - | 16,44 % | -3,53 % | 35,06 % | 7,34 % | 6,75 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 658 157 | 2 631 971 | 2 657 122 | 2 659 182 | 2 658 153 | 2 658 380 | 2 658 380 | 2 658 380 |
| Date de publication | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | - | - | - |
1EUR
Données Estimées
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| PER | 11,5x | 10,7x |
| PBR | 0,99x | 0,96x |
| VE / CA | 1,55x | 1,52x |
| Rendement | 6,07 % | 6,27 % |
Plus de ratios de valorisation
* Données estimées
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Vente
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
18
Dernier Cours de Cloture
12,69EUR
Objectif de cours Moyen
13,67EUR
Ecart / Objectif Moyen
+7,73 %
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action ORA
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