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Assurance vie et santé

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27/07	AXA : RBC réitère son opinion positive sur le titre	ZD
24/07	Agenda FRANCE & INTERNATIONAL - Semaine du 27 juillet	RE

ae58d5f4ca61c52e956ff456cef9c092.H5Jp9iDhVQnuAgvCLMIRxtWFCOSCQGDRaFX5Hs4liXI.cdZEoVixJWuxRl_7brpptOHiQpzvKVamEnjPKPlz2Upt8wCbboxnYZ07aA

Données Financières Publiées: AXA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus des primes et des rentes	96,32 Md	99,29 Md	80,89 Md	86,08 Md	89,95 Md
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	12,16 Md	12,2 Md	-2,16 Md	-3,74 Md	-825 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	10,58 Md	-10,72 Md	5,68 Md	7,69 Md	4,38 Md
Activités hors assurance Recettes	535 M	237 M	-	-	-
Autres recettes, total	2,57 Md	2,69 Md	2,74 Md	1,22 Md	1,19 Md
Total Chiffre d'affaires	122 Md	104 Md	87,15 Md	91,26 Md	94,69 Md
Avantages de la politique	88,43 Md	71,43 Md	73,96 Md	78,03 Md	80,96 Md
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total	13,05 Md	12,76 Md	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41 M	135 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,39 Md	10,36 Md	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	461 M	-348 M	3,94 Md	2,78 Md	3,32 Md
Frais des activités autres que d'assurance	63 M	13 M	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	112 Md	94,36 Md	77,9 Md	80,81 Md	84,27 Md
Résultat d'Exploitation	9,73 Md	9,34 Md	9,26 Md	10,45 Md	10,42 Md
Intérêts payés, total	-462 M	-477 M	-609 M	-607 M	-627 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	144 M	-141 M	277 M	173 M	257 M
Autres produits non opérationnels	0	2 M	1 M	1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	9,42 Md	8,72 Md	8,92 Md	10,01 Md	10,05 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-218 M	7 M	-1 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-19 M	-37 M	-36 M	-50 M
EBT, elements non courants inclus	9,2 Md	8,71 Md	8,89 Md	9,98 Md	10 Md
Charge d'impôt	1,69 Md	1,86 Md	1,51 Md	2,46 Md	2,37 Md
Résultat des activités poursuivies	7,51 Md	6,86 Md	7,37 Md	7,52 Md	7,63 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	555 M	2,35 Md
Résultat net part du groupe	7,51 Md	6,86 Md	7,37 Md	8,07 Md	9,98 Md
Intérêts minoritaires	-214 M	-180 M	-184 M	-188 M	-184 M
Résultat net	7,29 Md	6,68 Md	7,19 Md	7,89 Md	9,8 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	194 M	182 M	185 M	201 M	174 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,1 Md	6,49 Md	7 Md	7,68 Md	9,62 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,1 Md	6,49 Md	7 Md	7,13 Md	7,27 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,98	2,84	3,14	3,51	4,54
BPA de base - Activités poursuivies	2,98	2,84	3,14	3,25	3,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,38 Md	2,29 Md	2,23 Md	2,19 Md	2,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,97	2,83	3,13	3,5	4,53
BPA dilué - Activités poursuivies	2,97	2,83	3,13	3,25	3,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,39 Md	2,3 Md	2,24 Md	2,2 Md	2,12 Md
BPA de base normalisé	2,38	2,3	2,42	2,77	2,88
BPA dilué normalisé	2,37	2,29	2,41	2,76	2,87
Dividende par action	1,54	1,7	1,98	2,15	2,32
Ratio de distribution	47,83	59,42	58,39	60,35	50,82
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,6 Md	10,21 Md	-	-	-
EBITA	9,98 Md	9,47 Md	9,37 Md	10,58 Md	10,5 Md
EBIT	9,73 Md	9,34 Md	9,26 Md	10,45 Md	10,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,36	21,3	17,03	24,64	23,67
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,39 Md	1,67 Md	1,26 Md	1,72 Md	1,59 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	301 M	186 M	255 M	739 M	776 M
Résultat net normalisé	5,67 Md	5,27 Md	5,39 Md	6,07 Md	6,1 Md
Provisions de pension	30 M	17 M	91 M	57 M	51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,39 Md	10,36 Md	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	192 M	180 M	198 M	244 M	288 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	192 M	180 M	198 M	244 M	288 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Investissements en titres de créance	397 Md	302 Md	298 Md	316 Md	300 Md
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	38,82 Md	32,18 Md	15,18 Md	15,72 Md	14,64 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1 M	4 M	49,19 Md	48,86 Md	46,81 Md
Propriété immobilière	31,02 Md	31,73 Md	32,54 Md	32 Md	29,93 Md
Prêts hypothécaires	-	-	-	-	-
Total des autres investissements	36,76 Md	39 Md	22,09 Md	27,31 Md	28,66 Md
Total des investissements	504 Md	405 Md	417 Md	439 Md	420 Md
Trésorerie et équivalents	25,05 Md	26,16 Md	24,97 Md	18,99 Md	22,25 Md
Réassurance à recouvrer - (IS)	41,12 Md	45,52 Md	25,21 Md	26,08 Md	23,93 Md
Autres créances - (Modèle d'assurance)	60,89 Md	64,26 Md	37,82 Md	35,11 Md	34,97 Md
Frais d'acquisition différés - (BS)	17,82 Md	26,3 Md	-	-	-
Actifs du compte séparé	86,32 Md	76,47 Md	82,75 Md	90,1 Md	97,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,44 Md	2,23 Md	2,1 Md	2,21 Md	2,15 Md
Goodwill	17,17 Md	17,75 Md	17,86 Md	18,14 Md	17,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,3 Md	4,29 Md	4,22 Md	4,02 Md	4,03 Md
Autres actifs à court terme, total	13,47 Md	21,36 Md	26,22 Md	13,41 Md	8,18 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	421 M	4,15 Md	3,48 Md	3,36 Md	2,23 Md
Charges différées à long terme	-	-	407 M	406 M	384 M
Autres actifs à long terme, total	2,51 Md	2,9 Md	2,49 Md	2,49 Md	2,15 Md
Total des actifs	775 Md	697 Md	644 Md	654 Md	636 Md
Passifs
Charges à payer, total	93 M	95 M	84 M	89 M	122 M
Engagements en matière d'assurance et de rentes	356 Md	306 Md	457 Md	477 Md	470 Md
Réclamations non payées	104 Md	109 Md	-	-	-
Primes non acquises	23,92 Md	24,68 Md	-	-	-
Reinsurance Payable - (BS)	16,47 Md	16,92 Md	8 M	6 M	7 M
Part à court terme de la dette à long terme	29,54 Md	32,62 Md	34,48 Md	36,78 Md	36,37 Md
Emprunts à court terme	1,18 Md	984 M	994 M	798 M	1,78 Md
Dette à long terme	30,47 Md	29,79 Md	24,07 Md	24,57 Md	22,19 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif du compte séparé	86,36 Md	76,72 Md	12,11 Md	12,57 Md	12,84 Md
Impôts sur le revenu à payer	924 M	1,26 Md	1,28 Md	1,29 Md	1,61 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	16,35 Md	19,95 Md	33,91 Md	20,4 Md	16,48 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,48 Md	4,57 Md	3,52 Md	3,25 Md	3,08 Md
Passif d'impôt différé Non courant	5,33 Md	1,43 Md	1,74 Md	1,98 Md	2,11 Md
Autres passifs non courants	14,21 Md	17,16 Md	15,38 Md	14,38 Md	15,42 Md
Total du passif	693 Md	642 Md	584 Md	593 Md	582 Md
Actions ordinaires, total	5,54 Md	5,39 Md	22,13 Md	20,28 Md	15,32 Md
Primes d'émissions d'actions	21,8 Md	20,16 Md	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,7 Md	28,18 Md	33,14 Md	36,48 Md	41,41 Md
Actions détenues en propre	-1,63 Md	-2,15 Md	-	-	-
Résultat global et autres	20,72 Md	-6,22 Md	-5,69 Md	-6,82 Md	-9,56 Md
Total des fonds propres ordinaires	71,14 Md	45,35 Md	49,58 Md	49,94 Md	47,17 Md
Intérêts minoritaires	11,84 Md	9,42 Md	10,41 Md	10,68 Md	5,99 Md
Total des capitaux propres	82,98 Md	54,78 Md	59,99 Md	60,62 Md	53,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	775 Md	697 Md	644 Md	654 Md	636 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,36 Md	2,26 Md	2,23 Md	2,18 Md	2,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,36 Md	2,26 Md	2,23 Md	2,18 Md	2,06 Md
Actif net par action	30,2	20,03	22,27	22,96	22,95
Actif corporel net	49,67 Md	23,31 Md	27,5 Md	27,78 Md	25,35 Md
Actif corporel net par action	21,09	10,29	12,35	12,77	12,33
Total de la dette	61,2 Md	63,39 Md	59,54 Md	62,14 Md	60,34 Md
Dette nette	36,15 Md	37,23 Md	34,57 Md	43,15 Md	38,09 Md
Dette relative aux PBO non financés	5,48 Md	1,44 Md	655 M	632 M	159 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11,84 Md	9,42 Md	10,41 Md	10,68 Md	5,99 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,6 Md	2,43 Md	1,94 Md	1,53 Md	1,48 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	106 k	92,7 k	94,7 k	108 k	108 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,29 Md	6,68 Md	7,19 Md	7,89 Md	9,8 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	624 M	-293 M	-674 M	-693 M	-821 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	246 M	130 M	112 M	131 M	86 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	870 M	-163 M	-562 M	-562 M	-735 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,64 Md	10,68 Md	3,34 Md	-7,48 Md	-6,53 Md
Total des dépréciations d'actifs	212 M	-	-9,03 Md	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-144 M	152 M	-277 M	-173 M	-257 M
Variation des créances	4,34 Md	956 M	4,91 Md	14,87 Md	3,37 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,81 Md	-1,58 Md	-1,14 Md	-95 M	2,36 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-589 M	318 M
Autres activités opérationnelles	6,4 Md	-8,83 Md	2,01 Md	-1,98 Md	14,35 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	6,53 Md	7,88 Md	6,44 Md	11,88 Md	22,67 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-350 M	-353 M	-427 M	-476 M	-428 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 M	33 M	21 M	17 M	3 M
Acquisitions en espèces	24 M	-34 M	-809 M	-53 M	-725 M
cession totale ou partielle d'une activité	-1,11 Md	315 M	-46 M	194 M	4,87 Md
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-2,19 Md	-622 M	28 M	262 M	-1,1 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,76 Md	9,18 Md	5,32 Md	-8,55 Md	-6,66 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-7,26 Md	-8,08 Md	-4,03 Md	-4,1 Md	-4,81 Md
Autres activités d'investissement, total	-2,83 Md	36 M	-1,66 Md	1,46 Md	-2,11 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-8,95 Md	470 M	-1,6 Md	-11,25 Md	-10,95 Md
Dette à long terme émise, total	1,02 Md	3,36 Md	1,75 Md	776 M	1,75 Md
Total de la dette émise	1,02 Md	3,36 Md	1,75 Md	776 M	1,75 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-116 M	-1,54 Md	-1,94 Md	-	-
Total de la dette remboursée	-116 M	-1,54 Md	-1,94 Md	-	-
Émission d'actions ordinaires	279 M	335 M	362 M	1,99 Md	2,18 Md
Rachat d'actions ordinaires	-1,31 Md	-3,99 Md	-2,15 Md	-4,74 Md	-7,32 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,49 Md	-3,97 Md	-4,2 Md	-4,76 Md	-4,98 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,49 Md	-3,97 Md	-4,2 Md	-4,76 Md	-4,98 Md
Autres activités de financement, total	-720 M	-329 M	-599 M	-598 M	-618 M
Flux de trésorerie de financement	-4,33 Md	-6,12 Md	-6,78 Md	-7,34 Md	-8,99 Md
Ajustements des taux de change	202 M	-430 M	-151 M	280 M	130 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	3,41 Md	-489 M	539 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-3,14 Md	1,31 Md	-1,55 Md	-6,43 Md	2,86 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	718 M	329 M	5,36 Md	5,96 Md	4,47 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,53 Md	1,34 Md	1,08 Md	1,82 Md	1,26 Md
Dette nette émise / remboursée	906 M	1,82 Md	-194 M	776 M	1,75 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,4 Md	2,33 Md	3,04 Md	5 Md	10,82 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,69 Md	2,63 Md	3,42 Md	5,38 Md	11,21 Md
Variation du fonds de roulement net	104 M	2,87 Md	1,57 Md	353 M	-5,58 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,77	0,79	0,9	1,01	1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,12	4,45	4,85	5,39	5,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,92	9,95	12,77	12,47	13,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,95	11,15	14,64	14,33	14,98
Analyse des marges
Marge brute %	16,88	18,79	15,14	14,49	14,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,5	10	-	-	-
Marge d’EBITDA %	8,68	9,84	-	-	-
Marge EBITA %	8,17	9,13	10,75	11,59	11,09
Marge d'EBIT %	7,97	9	10,62	11,45	11
Marge des activités poursuivies %	6,15	6,61	8,46	8,24	8,06
Marge nette %	5,97	6,44	8,25	8,64	10,35
Net Avail. Pour la marge commune %	5,81	6,26	8,04	7,81	7,68
Marge nette normalisée %	4,64	5,08	6,19	6,65	6,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,24	2,25	3,49	5,48	11,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,48	2,53	3,92	5,9	11,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15
Rotation des actifs corporels	47,99	44,37	40,29	42,38	43,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,13	5,17	10,5 k	10,29 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,59	1,89	1,93	1,93
Quick Ratio	0,28	0,27	1,16	1,26	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,04	0,09	0,2	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,09	70,57	0,03	0,04	-
Délais de paiement des fournisseurs	418,37	534,28	0,03	0,03	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	73,75	115,73	99,25	102,5	113,52
Dette totale / Capital total	42,45	53,65	49,81	50,62	53,17
Dette à long terme / Capitaux propres	36,72	54,39	40,12	40,52	41,75
Dette à long terme / Capital total	21,14	25,21	20,14	20,01	19,55
Dette totale / Total de l'actif	89,3	92,14	90,69	90,73	91,64
EBIT / Charges d'intérêt	21,07	19,58	15,2	17,21	16,62
EBITDA / Charges d'intérêt	22,95	21,4	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,19	20,66	-	-	-
Dette totale / EBITDA	5,77	6,21	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,41	3,65	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,97	6,43	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,53	3,78	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,74	-15,12	0,41	6,46	3,77
Résultat brut, Croissance 1 an	28,72	-5,48	17,22	12,44	3,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,14	-3,73	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	77,72	-5,12	24,12	17,89	-0,7
EBIT, 1 an Croissance %	78,75	-4,06	24,8	18,23	-0,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	125,4	-8,7	41,6	6,86	1,5
Résultat net, Croissance 1 an	130,53	-8,49	42,05	9,7	24,23
Résultat net normalisé sur 1 an	93,17	-7,04	35,23	18,76	0,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	137,6	-4,71	47,64	8,99	5,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,78	-8,68	-6,1	5,58	-2,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,21	4,73	175	-54,55	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,62	-10,16	0,95	1,46	-2,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,66	-36,24	7,61	0,73	-5,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,83	-53,08	14,34	1,03	-8,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,44	20,76	-26,05	197,54	90,86
CAPEX, Croissance 1 an	-10,03	0,86	7,29	13,6	-10,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	137,88	-63,61	-102,06	85,8	116,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,51	-60,72	-102,33	75,06	108,33
Dividende par action, 1 an de croissance	7,69	10,39	16,47	8,59	7,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,2	-3,93	-15,54	2,54	5,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,13	10,3	-20,01	8,39	8,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,26	24,17	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	27,88	29,85	-3,12	18,39	8,2
EBIT, 2 ans CAGR %	27,83	30,96	-2,49	18,69	8,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,61	43,46	-0,9	20,17	4,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,52	45,25	-0,72	24,83	16,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,83	34	-2,47	23,37	9,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,78	50,47	2,66	23,77	7,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,79	-8,23	-7,4	-0,43	1,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,25	1,72	-97,72	11,8	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,35	-6,95	-8,84	1,2	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,88	-20,42	-16,52	4,12	-2,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,53	-32,13	-25,59	7,48	-4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,02	-44,44	-0,68	16,81	138,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,96	-4,74	10,45	9,36	1,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,18	-6,95	-31,11	-81,58	100,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,32	-9,94	-28,51	-80,87	90,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	45,24	9,03	13,39	12,46	8,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,71	-7,99	-8,12	-9,27	2,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,18	4,03	-6,26	-13,77	6,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,68	11,66	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	6,53	15,77	18,6	1,96	11,65
EBIT, 3 ans CAGR %	6,16	16,17	19,34	2,39	12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	414,9	17,68	30,32	0,05	13,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,49	20,06	31,47	2,64	24,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,6	17,34	22,48	2,3	15,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,33	23,02	35,79	3,02	17,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,18	-8,08	-7,52	-3,26	-1,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,76	0,03	-91,99	-93,82	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,9	-3,73	-7,13	-5,53	-0,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,45	-13,43	-11,53	-11,12	0,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,94	-20,99	-18,39	-17,6	1,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,09	-3,71	-36,83	22,1	37,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,84	-8,58	3,16	10,79	2,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,74	-3,48	4,13	-7,89	-58,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,09	-4,75	1,81	-7	-57,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,75	32,55	11,46	11,76	10,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,78	-4,8	-3,92	-7,27	-3,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,19	1,09	-7,35	-5,25	-3,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,54	4,58	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,5	3,86	2,56	11,63	13,34
EBIT, 5 ans CAGR %	1,24	3,85	2,61	11,89	13,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,51	0,75	166,35	12,32	18,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,59	1,46	27,42	15,38	25,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,34	3,63	-6,19	13,22	15,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,67	2,59	26,46	16,4	22,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,06	10,08	5,55	-5,09	-4,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,48	10,36	-77,72	-81,34	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,78	-4,35	-7,09	-3,49	-4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,15	-8,21	-4,5	-6,5	-8,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,39	-14,51	-7,5	-10,07	-12,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,58	-13,76	-3,35	6,12	-2,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,81	-2,12	-1,56	0,6	1,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,99	-23,56	-36,42	14,06	32,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,39	-22,04	-35,06	12,09	28,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,83	6,17	8,12	24,11	10,16