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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 138,69 USD | +0,58 % |
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-0,43 % | +17,08 % |
| 01/07 | BOK FINANCIAL CORPORATION : RBC Capital Markets est neutre | ZM |
| 01/07 | BOK FINANCIAL CORPORATION : Raymond James passe à neutre sur le dossier | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,27 | 1,06 | 1,09 | 1,05 | 1,13 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,56 | 10,35 | 10,8 | 9,79 | 10,08 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,55 | 10,28 | 10,72 | 9,7 | 10,01 | |||||
Valeur ajoutée pour les actionnaires | -1,37 M | -66,82 M | -44,88 M | -106 M | -99,41 M | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 52,54 | 57,67 | 58,12 | 60,33 | 60,95 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus % | 56,64 | 66,39 | 63,1 | 59,57 | 61,04 | |||||
EBT hors éléments exceptionnels Marge % | 40,33 | 36,18 | 36,06 | 33,07 | 33,61 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 31,23 | 28,51 | 26,34 | 25,76 | 26,58 | |||||
Marge nette % | 31,32 | 28,51 | 26,32 | 25,76 | 26,58 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 31,1 | 28,31 | 26,11 | 25,52 | 26,4 | |||||
Marge nette normalisée % | 25,3 | 22,61 | 22,52 | 20,67 | 21,01 | |||||
Qualité des actifs | ||||||||||
Prêts non productifs / Total des prêts % | 1,71 | 1,26 | 0,61 | 0,19 | 0,29 | |||||
Prêts non performants / Total des actifs % | 0,69 | 0,6 | 0,29 | 0,09 | 0,14 | |||||
Actifs non performants / Total des actifs % | 0,73 | 0,63 | 0,3 | 0,1 | 0,14 | |||||
NPAs / Prêts et OREOs | 1,83 | 1,33 | 0,62 | 0,2 | 0,29 | |||||
NPAs / Fonds propres | 6,88 | 6,39 | 2,88 | 0,88 | 1,26 | |||||
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes % | 692,71 | 1,11 k | 1,53 k | 2,17 k | 4,09 k | |||||
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs % | 74,39 | 82,61 | 190,5 | 599,33 | 370,98 | |||||
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts % | 1,27 | 1,04 | 1,16 | 1,16 | 1,08 | |||||
Charge-offs nets / Total des prêts moyens % | 0,17 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | |||||
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %. | -270,15 | 141,88 | 254,16 | 139,76 | 29,68 | |||||
Actifs productifs / IBL | 148,67 | 154,2 | 137,55 | 128,14 | 127,22 | |||||
Revenus d'intérêts / Actifs moyens | 2,35 | 2,96 | 4,86 | 5,2 | 4,9 | |||||
Charges d'intérêt / Actifs moyens | 0,12 | 0,38 | 2,22 | 2,81 | 2,33 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Actifs moyens | 2,23 | 2,58 | 2,64 | 2,39 | 2,57 | |||||
Revenus autres que d'intérêts / Actifs moyens | 1,51 | 1,37 | 1,64 | 1,65 | 1,64 | |||||
Non Interest Expense / Average Asset | 2,35 | 2,48 | 2,67 | 2,68 | 2,79 | |||||
Capital et financement | ||||||||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 10,97 | 10,25 | 10,06 | 10,74 | 11,25 | |||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 11 | 10,26 | 10,07 | 10,75 | 11,26 | |||||
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %. | 27,81 | 21,8 | 22,67 | 24,17 | 24,15 | |||||
Prêts bruts / Total des dépôts % | 48,99 | 65,42 | 70,27 | 63,14 | 65,05 | |||||
Prêts nets / Total des dépôts % | 48,37 | 64,74 | 69,45 | 62,41 | 64,35 | |||||
Ratio de capital de première catégorie % | 12,25 | 11,71 | 12,07 | 13,04 | 12,9 | |||||
Ratio de capital total % | 13,29 | 12,67 | 13,16 | 14,21 | 14,77 | |||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | 12,24 | 11,69 | 12,06 | 13,03 | 12,9 | |||||
Ratio de fonds propres de catégorie 1 | 8,61 | 7,63 | 8,29 | 9,17 | 9,46 | |||||
Ratio de couverture | 191,27 | 193,52 | 190,5 | 599,33 | 370,98 | |||||
Ratio de levier % | 8,55 | 9,91 | 9,45 | 9,97 | 9,86 | |||||
Couverture des charges fixes | ||||||||||
EBT + Intérêts sur emprunts / Intérêts sur emprunts | 29,02 | 12,19 | 2,54 | 2,67 | 3,98 | |||||
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts | 13,86 | 4,65 | 1,64 | 1,47 | 1,62 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en % | 0,86 | 8,35 | 5,02 | -4,83 | 9,63 | |||||
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en % | -10,27 | -14,89 | 22,8 | 6,29 | 1,12 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en % | -144,93 | -130 | 53,33 | -60,87 | -88,89 | |||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 14,21 | -7,56 | 10,49 | 0,81 | 6,99 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 41,66 | -15,58 | 2,08 | -1,43 | 10,4 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 42,09 | -15,83 | 2,01 | -1,35 | 10,39 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 41,71 | -17,38 | 10,04 | -7,46 | 8,73 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 44,57 | -14,18 | 4,42 | 1,44 | 12,67 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 1,94 | 1,9 | 1,87 | 2,75 | 7,14 | |||||
Prêts bruts, 1 an Croissance en % | -12,18 | 11,64 | 5,98 | 0,88 | 6,37 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance % | -34,02 | -8,08 | 17,57 | 1,05 | -1,49 | |||||
Prêts nets, 1 an Croissance en % | -11,8 | 11,89 | 5,85 | 0,88 | 6,46 | |||||
Prêts non performants, 1 an Croissance en % | -10,81 | -17,22 | -49,02 | -67,88 | 59,14 | |||||
Actifs non performants, 1 an Croissance en % | -22,58 | -18,86 | -50,49 | -66,98 | 52,18 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,67 | -4,89 | 4,26 | -0,28 | 5,14 | |||||
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%) | 14,11 | -16,39 | -1,34 | 12,26 | 3,26 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 2,98 | -15,74 | 13,36 | 10,38 | 8,58 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 1 an Croissance en % | 7,69 | -8,55 | 7,23 | 5,96 | 1,9 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 1 an Croissance en % | -2,18 | -11,83 | 20,2 | 13,75 | 2,64 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 1,85 | -12,7 | 9,82 | 7,89 | 6,67 | |||||
Fonds propres totaux, 1 an Croissance % | 1,45 | -12,69 | 9,77 | 7,88 | 6,66 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR % | 0,23 | 4,54 | 6,67 | -0,03 | 2,14 | |||||
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR % | 4,26 | -12,61 | 2,24 | 14,25 | 3,68 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 50,76 | -63,29 | -32,18 | -22,54 | -79,15 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,78 | 2,75 | 1,07 | 5,54 | 3,85 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 10,95 | 9,36 | -7,17 | 0,31 | 4,32 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 11,1 | 9,36 | -7,34 | 0,32 | 4,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 12,53 | 8,21 | -4,65 | 0,91 | 0,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 12,84 | 11,39 | -5,34 | 2,92 | 6,91 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 1,96 | 1,92 | 1,89 | 2,31 | 4,92 | |||||
Prêts bruts, 2 ans CAGR % | -3,62 | -0,98 | 8,77 | 3,39 | 3,59 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 10,3 | -22,12 | 3,96 | 9 | -0,23 | |||||
Prêts nets, 2 ans CAGR % | -3,76 | -0,66 | 8,83 | 3,33 | 3,63 | |||||
Prêts non performants, 2 ans CAGR % | 12,28 | -14,08 | -35,04 | -59,53 | -28,5 | |||||
Actifs non performants, 2 ans CAGR % | 12,12 | -20,74 | -36,62 | -59,57 | -29,12 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 9,16 | 1,19 | -0,42 | 1,96 | 2,39 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %. | 22,19 | -2,33 | -9,18 | 5,24 | 7,67 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 7,14 | -6,85 | -2,27 | 11,86 | 9,48 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 2 ans CAGR % | 9,71 | -0,76 | -0,98 | 6,59 | 3,91 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 2 ans CAGR % | 6,27 | -7,13 | 2,95 | 16,93 | 8,05 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,1 | -5,7 | -2,08 | 8,85 | 7,28 | |||||
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR % | 5,06 | -5,88 | -2,1 | 8,82 | 7,27 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR % | 4,32 | 2,87 | 4,7 | 2,69 | 3,09 | |||||
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR % | 7,01 | -2,56 | -2,12 | 3,57 | 9,7 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 132,08 | -11,99 | -40,88 | -43,54 | -59,45 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 7,39 | 1,13 | 5,27 | 0,98 | 6,02 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 11,35 | 1,29 | 6,88 | -5,29 | 3,57 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 11,52 | 1,28 | 6,85 | -5,38 | 3,57 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 12,29 | 1,52 | 8,81 | -5,6 | 3,45 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 10,52 | 3 | 9,01 | -3,13 | 6,07 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 2,5 | 1,94 | 1,91 | 2,17 | 3,9 | |||||
Prêts bruts, 3 ans CAGR % | -2,29 | 1,22 | 1,28 | 6,07 | 4,38 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 7,32 | 3,8 | -10,66 | 2,98 | 5,38 | |||||
Net Loans, 3 Yr. CAGR % | -2,39 | 1,19 | 1,47 | 6,11 | 4,37 | |||||
Prêts non performants, 3 ans CAGR % | 11,35 | 1,43 | -27,8 | -48,63 | -36,13 | |||||
Actifs non performants, 3 ans CAGR % | 11,39 | 0,66 | -32,25 | -49 | -37,11 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,74 | 4,26 | 2,2 | -0,38 | 3,01 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %. | 17,75 | 7,67 | -2 | -2,53 | 4,58 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 9,18 | -1,1 | -0,55 | 1,78 | 10,76 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 3 ans CAGR % | 12,26 | 3,25 | 1,83 | 1,29 | 5,01 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 3 ans CAGR % | 12,84 | -0,14 | 1,21 | 6,43 | 11,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,57 | -1,2 | -0,79 | 1,13 | 8,12 | |||||
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR % | 6,51 | -1,22 | -0,93 | 1,12 | 8,1 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR % | 8,39 | 7,55 | 5,25 | 1,7 | 3,67 | |||||
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR % | 2,32 | -1,54 | 5,07 | 3,85 | 0,16 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 9 | 33,78 | 41,88 | -16,37 | -61,03 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 7,79 | 3,4 | 4,82 | 2,87 | 4,7 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 21,55 | 9,16 | 3,54 | 0,9 | 5,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 21,58 | 9,23 | 3,56 | 0,89 | 5,85 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 18,68 | 5,02 | 5,18 | 1,27 | 5,33 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 20,47 | 8,49 | 3,88 | 2,97 | 8,17 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 3,83 | 3,75 | 2,25 | 2,09 | 3,1 | |||||
Prêts bruts, 5 ans CAGR % | 3,53 | 5,63 | 2 | 2,08 | 2,2 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 0,82 | 0,43 | 5,96 | 5,85 | -6,63 | |||||
Prêts nets, 5 ans CAGR % | 3,57 | 5,69 | 1,95 | 2,04 | 2,33 | |||||
Prêts non performants, 5 ans CAGR % | 1,99 | 1,73 | -10,24 | -29,77 | -28,08 | |||||
Actifs non performants, 5 ans CAGR % | 0,7 | 0,63 | -11,1 | -30,11 | -31,01 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 8,92 | 8,17 | 5,56 | 3,33 | 2,28 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %. | 12,64 | 9,34 | 6,13 | 6,7 | 1,76 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 8,75 | 3,36 | 4,45 | 3,89 | 3,35 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 5 ans CAGR % | 8,67 | 6,28 | 6,77 | 4,57 | 2,66 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 5 ans CAGR % | 8,82 | 5,99 | 8,77 | 6,37 | 3,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 10,37 | 6,02 | 3,02 | 2,7 | 2,36 | |||||
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR % | 10,18 | 5,91 | 2,98 | 2,68 | 2,27 |
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