Compte de Résultat BRT Apartments Corp.

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BRT

US0556453035

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Temps Différé NYSE Autres places de cotation 17:51:37 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,88 ^USD	-1,46 %		-0,73 %	+1,22 %

10/07	BRT APARTMENTS CORP. : B. Riley favorable sur le dossier	ZM
08/07	BRT Apartments Corp. conclut un accord pour l'acquisition de la résidence multifamiliale de standing The Waterford on Piedmont	CI

7fab467ccbf.6haaEOxR9zBb38GpjTHwFYmyLgmfU7fv0-6o6CvfM2k.jkb2KdUzr3Qfrrne7wWcJOfdaGTPNOiNoKmQhB6mfyunRPAp2w69fzy2-Q

Données Financières Publiées: BRT APARTMENTS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	32,04 M	70,52 M	93,07 M	94,77 M	95,26 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	857 k	1,76 M
Autres recettes, total	408 k	1,91 M	2,63 M	1,64 M	-174 k
Total Chiffre d'affaires	32,45 M	72,42 M	95,7 M	97,27 M	96,85 M
Dépenses immobilières	14,2 M	29,71 M	41,82 M	43,56 M	44,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,62 M	14,65 M	15,43 M	15,6 M	15,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,02 M	24,81 M	28,48 M	25,93 M	26,4 M
Provision pour pertes sur prêts - (Ins. / REIT / Utility Templates)	-	-	-	-270 k	-5 k
Total des dépenses de fonctionnement	34,85 M	69,17 M	85,74 M	85,35 M	86,01 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-2,4 M	3,25 M	9,96 M	11,93 M	10,84 M
Intérêts payés, total	-6,76 M	-15,51 M	-22,16 M	-22,6 M	-23,51 M
Charges d'intérêt nettes	-6,76 M	-15,51 M	-22,16 M	-22,6 M	-23,51 M
EBT, hors éléments non courants	-9,16 M	-12,27 M	-12,2 M	-10,67 M	-12,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	32,49 M	64,53 M	14,96 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,69 M	6 k	604 k	806 k	755 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	62 k	1,03 M	-	313 k
Autres éléments non courants	-1,58 M	-1,41 M	-323 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	29,46 M	50,92 M	4,07 M	-9,86 M	-11,6 M
Charge d'impôt	206 k	821 k	54 k	-226 k	174 k
Résultat des activités poursuivies	29,25 M	50,1 M	4,02 M	-9,64 M	-11,78 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	29,25 M	50,1 M	4,02 M	-9,64 M	-11,78 M
Intérêts minoritaires	-136 k	-144 k	-142 k	-155 k	-170 k
Résultat net	29,11 M	49,96 M	3,87 M	-9,79 M	-11,95 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,41 M	2,47 M	953 k	-493 k	-589 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,7 M	47,48 M	2,92 M	-9,3 M	-11,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,7 M	47,48 M	2,92 M	-9,3 M	-11,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,63	2,67	0,16	-0,52	-0,63
BPA de base - Activités poursuivies	1,63	2,67	0,16	-0,52	-0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,02 M	17,79 M	17,92 M	17,75 M	18,01 M
Bénéfice net par action - dilué	1,62	2,66	0,16	-0,52	-0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	1,62	2,66	0,16	-0,52	-0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,08 M	17,85 M	17,95 M	17,75 M	18,01 M
BPA de base normalisé	-0,34	-0,44	-0,43	-0,38	-0,45
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,44	-0,43	-0,38	-0,45
Dividende par action	0,9	0,98	1	1	1
Ratio de distribution	54,16	35,76	488,23	-190,37	-158,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,63 M	28,06 M	38,44 M	37,85 M	37,24 M
EBITA	-2,4 M	3,25 M	9,96 M	11,93 M	10,84 M
EBIT	-2,4 M	3,25 M	9,96 M	11,93 M	10,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	32,06 M	70,53 M	93,62 M	95,63 M	97,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,7	1,61	1,33	2,29	-1,5
Résultat net normalisé	-5,86 M	-7,81 M	-7,77 M	-6,82 M	-8,09 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	6,76 M	15,51 M	22,16 M	22,6 M	23,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,62 M	14,65 M	15,43 M	15,6 M	15,53 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	620 k	1,51 M	1,41 M	1,2 M	991 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,32 M	2,98 M	3,36 M	3,67 M	3,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,94 M	4,49 M	4,77 M	4,88 M	4,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	333 M	709 M	719 M	724 M	731 M
Amortissements cumulés	-36,47 M	-55,2 M	-80,5 M	-106 M	-133 M
Immobilisations corporelles nettes	296 M	654 M	638 M	618 M	599 M
Total des actifs immobiliers	296 M	654 M	638 M	618 M	599 M
Trésorerie et équivalents	32,34 M	20,28 M	23,51 M	27,86 M	25,14 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Prêts hypothécaires	-	-	-	17,67 M	17,72 M
Liquidités soumises à restrictions	6,58 M	872 k	632 k	3,22 M	2,52 M
Autres actifs à court terme, total	4,38 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	270 k	498 k	289 k	374 k	2,48 M
Autres actifs à long terme, total	120 M	56,49 M	47,51 M	46,43 M	63,3 M
Total des actifs	460 M	732 M	710 M	713 M	710 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,71 M	3,89 M	19,86 M	31,98 M
Part à court terme des contrats de location	232 k	236 k	243 k	251 k	256 k
Dette à long terme	237 M	457 M	456 M	464 M	476 M
Contrats de location à long terme	2,4 M	2,33 M	2,08 M	1,92 M	1,76 M
Comptes à payer, total	16,84 M	19,81 M	19,42 M	22,5 M	22,1 M
Charges à payer, total	23 k	125 k	73 k	120 k	35 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	118 k	126 k	142 k	130 k	202 k
Total du passif	257 M	482 M	482 M	509 M	533 M
Actions ordinaires, total	173 k	180 k	175 k	179 k	180 k
Primes d'émissions d'actions	258 M	274 M	267 M	272 M	275 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,38 M	-23,96 M	-38,99 M	-67,48 M	-98,35 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	203 M	250 M	228 M	205 M	177 M
Intérêts minoritaires	-5 k	-18 k	-15 k	-55 k	-42 k
Total des capitaux propres	203 M	250 M	228 M	205 M	177 M
Total du passif et des capitaux propres	460 M	732 M	710 M	713 M	710 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,53 M	20,08 M	19,53 M	19,84 M	19,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,27 M	18,94 M	18,49 M	18,78 M	18,84 M
Actif net par action	11,11	13,2	12,36	10,91	9,41
Actif corporel net	203 M	250 M	228 M	205 M	177 M
Actif corporel net par action	11,11	13,2	12,36	10,91	9,41
Total de la dette	240 M	462 M	462 M	486 M	510 M
Dette nette	207 M	442 M	438 M	458 M	485 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-5 k	-18 k	-15 k	-55 k	-42 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	112 M	42,58 M	34,24 M	31,34 M	46,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	38,82 M	74,25 M	74,25 M	74,25 M	74,25 M
Bâtiments, total	291 M	633 M	642 M	648 M	655 M
Employés à temps plein	9	10	10	8	10
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	29,11 M	49,96 M	3,87 M	-9,79 M	-11,95 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,02 M	24,81 M	28,48 M	25,93 M	26,4 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,02 M	24,81 M	28,48 M	25,93 M	26,4 M
Amortissement des charges différées, total	295 k	628 k	1,07 M	1,15 M	1,2 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-7,69 M	-6 k	-604 k	-806 k	-755 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,63 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	520 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	270 k	5 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-30,77 M	-66,43 M	-17,04 M	-1,64 M	174 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,94 M	4,49 M	4,77 M	4,88 M	4,69 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,18 M	-3,92 M	-678 k	2,9 M	-589 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,2 M	4,72 M	-787 k	559 k	-5,72 M
Autres activités opérationnelles	1,65 M	782 k	515 k	704 k	634 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-529 k	15,02 M	19,61 M	24,14 M	14,1 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,31 M	-6,3 M	-9,64 M	-6,15 M	-7,45 M
Vente d'actifs immobiliers, total	24,63 M	4,38 M	711 k	953 k	913 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	23,32 M	-1,91 M	-8,93 M	-5,2 M	-6,54 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-45,42 M	-17,52 M	25,37 M	4,54 M	-14,95 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-18,25 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	62 k	240 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,1 M	-19,37 M	16,68 M	-18,91 M	-21,49 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	89,68 M	63,23 M	21,17 M	27,38 M	105 M
Total de la dette émise	89,68 M	63,23 M	21,17 M	27,38 M	105 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50,29 M	-67,88 M	-22,31 M	-3,89 M	-80,53 M
Total de la dette remboursée	-50,29 M	-67,88 M	-22,31 M	-3,89 M	-80,53 M
Émission d'actions ordinaires	9,62 M	9,94 M	3,03 M	3,63 M	3,43 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-14,4 M	-3,5 M	-4,99 M
Dividendes ordinaires payés	-15,77 M	-17,86 M	-18,91 M	-18,64 M	-18,89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,77 M	-17,86 M	-18,91 M	-18,64 M	-18,89 M
Autres activités de financement, total	-379 k	-850 k	-822 k	-1,41 M	-1,8 M
Flux de trésorerie de financement	32,86 M	-13,42 M	-32,23 M	3,57 M	2,43 M
Variation nette de la trésorerie	10,24 M	-17,77 M	4,05 M	8,8 M	-4,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,52 M	14,09 M	20,43 M	20,87 M	21,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	173 k	283 k	689 k	-439 k	205 k
Dette nette émise / remboursée	39,39 M	-4,65 M	-1,14 M	23,49 M	24,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,52 M	35,43 M	26,41 M	25,81 M	24,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,44 M	44,5 M	39,19 M	38,79 M	38,15 M
Variation du fonds de roulement net	3,02 M	-13,17 M	289 k	-529 k	-284 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,36	0,34	0,86	1,05	0,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,38	0,35	0,89	1,08	0,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,37	22,12	1,68	-4,45	-6,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,55	20,96	1,22	-4,29	-5,94
Analyse des marges
Marge brute %	56,23	57,81	56,3	54,95	54,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,89	19,06	16,13	16,03	16,03
Marge d’EBITDA %	17,34	38,75	40,17	38,91	38,45
Marge EBITA %	-7,39	4,48	10,41	12,26	11,19
Marge d'EBIT %	-7,39	4,48	10,41	12,26	11,19
Marge des activités poursuivies %	90,14	69,18	4,2	-9,91	-12,16
Marge nette %	89,72	68,98	4,05	-10,07	-12,33
Net Avail. Pour la marge commune %	85,37	65,56	3,05	-9,56	-11,73
Marge nette normalisée %	-18,05	-10,78	-8,12	-7,01	-8,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,76	48,93	27,6	26,54	25,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,86	61,45	40,95	39,87	39,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,12	0,13	0,14	0,14
Rotation des actifs corporels	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	0,92	1,02	0,73	0,51
Quick Ratio	1,88	0,88	0,99	0,65	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,65	0,83	0,56	0,26
Délais de paiement des fournisseurs	441,61	218,88	171,6	175,02	184,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	118,06	184,74	202,19	237,08	287,97
Dette totale / Capital total	54,14	64,88	66,91	70,33	74,22
Dette à long terme / Capitaux propres	117,95	183,56	200,38	227,26	269,78
Dette à long terme / Capital total	54,09	64,47	66,31	67,42	69,54
Dette totale / Total de l'actif	55,84	65,84	67,82	71,28	75,04
EBIT / Charges d'intérêt	-0,36	0,21	0,45	0,53	0,46
EBITDA / Charges d'intérêt	0,83	1,81	1,73	1,68	1,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,83	1,81	1,73	1,68	1,58
Dette totale / EBITDA	42,59	16,46	12,01	12,83	13,7
Dette nette / EBITDA	36,84	15,74	11,4	12,1	13,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	42,59	16,46	12,01	12,83	13,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	36,84	15,74	11,4	12,1	13,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,97	123,19	35,62	1,65	-0,43
Résultat brut, Croissance 1 an	88,09	129,43	34,68	-0,79	-1,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-381,3	398,76	51,66	-1,53	-1,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,56	-235,39	1,75 k	19,76	-9,11
EBIT, 1 an Croissance %	-72,56	-235,39	1,75 k	19,76	-9,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-248,24	71,28	-91,99	-340	22,21
Résultat net, Croissance 1 an	-246,58	71,58	-92,25	-352,8	22,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-251,17	64,2	-93,98	-427,36	20,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,6	33,31	-18,28	-12,17	18,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	81,84	120,85	-2,44	-3,15	-3,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,65	59,32	-3,09	0,49	-0,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,17	23,22	-8,65	-10,28	-13,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,17	23,22	-8,65	-10,28	-13,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,86	-2,94 k	26,9	23,14	-41,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,85	1,31 k	-21,95	-2,25	-4,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,24	590,53	-8,66	-1,02	-1,65
Dividende par action, 1 an de croissance	2,27	8,89	2,04	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,91	81,12	71,73	17,41	0,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	66,24	107,74	71,83	15,59	-1,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	27	274,57	161,41	22,2	-1,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,49	-39,05	103,76	371,3	4,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,49	-39,05	103,76	371,3	4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	315,66	59,34	-62,95	-56,14	71,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	483,2	58,59	-63,53	-55,73	75,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	469,21	57,55	-68,57	-55,63	98,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,89	-11,76	15,15	-15,28	2,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,02	100,4	46,79	-2,8	-3,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,46	41,48	24,3	-1,32	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,82	18,61	6,1	-9,47	-11,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,82	18,61	6,1	-9,47	-11,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-75,27	192,6	508,79	25,01	-15,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,07	200,55	223,95	-12,65	-3,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,94	134,68	146,59	-4,92	-1,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,51	5,53	5,41	1,02	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,95	56,39	63,05	44,19	11,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,63	85,08	77,09	43,08	9,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,96	100,37	167,88	88,79	13,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,86	-29,84	4,44	70,68	172,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,86	-29,84	4,44	70,68	172,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,51	209,31	-41,18	-30,94	-38,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,52	287,88	-42,01	-30,46	-37,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,2	276,1	-46,95	-31,37	-38,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,03	-12,32	-8,17	5,21	-5,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,73	55,92	57,65	27,79	-2,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,17	23,3	24,74	15,79	-1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,09	7,8	8,72	0,33	-10,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,09	7,8	8,72	0,33	-10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-73,04	20,22	123,55	257,36	-3,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	220,73	88,82	117,28	-10,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	99,14	69,27	81,9	-3,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4	5,27	4,35	3,57	0,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,15	38,72	34,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	47,77	51,93	40,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	85,78	61,1	79,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	8,37	4,87	4,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	8,37	4,87	4,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,98	41,6	-9,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-31,4	62,81	-9,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-37,52	59,97	-10,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,36	-10,05	-4,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	29,24	29,07	29,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	12,44	12,8	14,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,34	0,53	-0,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,34	0,53	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,2	22,79	51,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	88,87	44,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,08	36,4
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	4,56	3,55	2,59