Bilan Hakuten Corporation

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718,00 ^JPY	+0,14 %		+1,27 %	-15,33 %

15/05/23

Hakuten Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

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Données Financières Publiées: HAKUTEN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	7,27 Md	10,63 Md	17,39 Md	18,84 Md	23,34 Md
Total Chiffre d'affaires	7,27 Md	10,63 Md	17,39 Md	18,84 Md	23,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,07 Md	7,5 Md	12,25 Md	13,15 Md	15,85 Md
Résultat Brut	2,2 Md	3,13 Md	5,13 Md	5,69 Md	7,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,79 Md	2,6 Md	3,86 Md	4,3 Md	4,9 Md
Provision pour créances douteuses	-13 M	-19 M	-13 M	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 Md	2,58 Md	3,84 Md	4,3 Md	4,9 Md
Résultat d'Exploitation	-574 M	544 M	1,29 Md	1,39 Md	2,59 Md
Intérêts payés, total	-12 M	-10 M	-6 M	-14 M	-19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-12 M	-10 M	-6 M	-14 M	-17 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	2 M
Autres produits non opérationnels	275 M	84 M	-24 M	-3 M	0
EBT, hors éléments non courants	-311 M	618 M	1,26 Md	1,38 Md	2,58 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	421 M	-	3 M	1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	75 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-65 M	-1 M	-73 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-	17 M
EBT, elements non courants inclus	-301 M	1,04 Md	1,18 Md	1,38 Md	2,6 Md
Charge d'impôt	-112 M	278 M	319 M	379 M	677 M
Résultat des activités poursuivies	-189 M	760 M	866 M	1 Md	1,92 Md
Résultat net part du groupe	-189 M	760 M	866 M	1 Md	1,92 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-2 M	-6 M
Résultat net	-189 M	760 M	866 M	999 M	1,91 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-189 M	760 M	866 M	999 M	1,91 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-189 M	760 M	866 M	999 M	1,91 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,09	48,57	56,44	64,52	122,56
BPA de base - Activités poursuivies	-12,09	48,57	56,44	64,52	122,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,63 M	15,65 M	15,34 M	15,48 M	15,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,09	48,57	56,44	64,52	122,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,09	48,57	56,44	64,52	122,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,63 M	15,65 M	15,34 M	15,48 M	15,61 M
BPA de base normalisé	-12,43	24,68	51,28	55,46	102,84
BPA dilué normalisé	-12,43	24,68	51,28	55,46	102,84
Dividende par action	-	5	18,5	19	26
Ratio de distribution	-44,97	0,13	12,01	34,03	17,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-411 M	643 M	1,42 Md	1,53 Md	2,75 Md
EBITA	-574 M	550 M	1,29 Md	1,4 Md	2,6 Md
EBIT	-574 M	544 M	1,29 Md	1,39 Md	2,59 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,21	26,78	26,92	27,46	26,08
Résultat net normalisé	-194 M	386 M	787 M	859 M	1,61 Md
Provisions de pension	79 M	36 M	770 k	1,14 M	235 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 Md	1,58 Md	2,53 Md	2,64 Md	4,5 Md
Total des liquidités et VMP	2,01 Md	1,58 Md	2,53 Md	2,64 Md	4,5 Md
Créances clients, total	1,35 Md	2,19 Md	2,63 Md	3,04 Md	3,41 Md
Autres créances	140 M	-	-	-	-
Total des créances	1,49 Md	2,19 Md	2,63 Md	3,04 Md	3,41 Md
Stocks	195 M	173 M	852 M	602 M	641 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	164 M	162 M	367 M	205 M	203 M
Total de l'actif circulant	3,87 Md	4,1 Md	6,37 Md	6,49 Md	8,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	159 M	329 M	652 M	685 M	618 M
Investissements à long terme	206 M	207 M	405 M	403 M	356 M
Goodwill	-	-	-	72 M	62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	96 M	44 M	111 M	104 M	74 M
Actifs d'impôts différés à long terme	119 M	88 M	125 M	143 M	324 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	-	2 M
Total des actifs	4,45 Md	4,78 Md	7,67 Md	7,9 Md	10,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	493 M	945 M	1,43 Md	1,11 Md	1,55 Md
Charges à payer, total	52 M	169 M	266 M	339 M	654 M
Emprunts à court terme	1,7 Md	500 M	30 M	20 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	234 M	266 M	470 M	439 M	442 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	3 M	6 M	5 M	5 M
Impôts sur le revenu à payer	22 M	280 M	245 M	217 M	707 M
Autres passifs à court terme	608 M	581 M	828 M	1,1 Md	976 M
Total du passif circulant	3,11 Md	2,74 Md	3,28 Md	3,23 Md	4,33 Md
Dette à long terme	356 M	272 M	1,69 Md	1,26 Md	819 M
Contrats de location à long terme	4 M	7 M	18 M	13 M	7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	6 M	8 M	9 M	9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	11 M	1 M
Autres passifs non courants	4 M	3 M	36 M	17 M	13 M
Total du passif	3,48 Md	3,03 Md	5,03 Md	4,54 Md	5,18 Md
Actions ordinaires, total	185 M	190 M	222 M	239 M	259 M
Primes d'émissions d'actions	300 M	305 M	338 M	357 M	379 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	580 M	1,34 Md	2,34 Md	3 Md	4,58 Md
Actions détenues en propre	-97 M	-97 M	-259 M	-239 M	-218 M
Résultat global et autres	4 M	4 M	2 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	972 M	1,74 Md	2,64 Md	3,35 Md	5 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	5 M	7 M
Total des capitaux propres	972 M	1,74 Md	2,64 Md	3,36 Md	5 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,45 Md	4,78 Md	7,67 Md	7,9 Md	10,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,64 M	15,68 M	15,43 M	15,53 M	15,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,64 M	15,68 M	15,43 M	15,53 M	15,66 M
Actif net par action	62,13	111,16	171,2	215,93	319,02
Actif corporel net	876 M	1,7 Md	2,53 Md	3,18 Md	4,86 Md
Actif corporel net par action	56	108,36	164,01	204,6	310,34
Total de la dette	2,3 Md	1,05 Md	2,21 Md	1,74 Md	1,27 Md
Dette nette	283 M	-530 M	-315 M	-904 M	-3,22 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	6 M	8 M	9,59 M	9,21 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	5 M	7 M
Stocks - matières premières, total	-	1 M	4 M	3 M	3 M
Stocks - travaux en cours, total	194 M	172 M	848 M	598 M	606 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	31 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	440	404	478	545	586
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 M	1 M	1 M	1 M	3 M
Backlog de commande	2,15 Md	3,63 Md	5,83 Md	7,36 Md	7,68 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-302 M	1,04 Md	1,29 Md	1,38 Md	2,6 Md
Dépréciation et amortissement - CF	163 M	93 M	132 M	137 M	147 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	6 M	-	2 M	10 M
Amortissements et dépréciations, Total	163 M	99 M	132 M	139 M	157 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9 M	-	93,33 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-421 M	-	-3 M	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	139 M	202 M	-185 M	-428 M	-395 M
Variation des créances	794 M	-938 M	-76 M	-392 M	-363 M
Variation des stocks	130 M	18 M	-784 M	322 M	-39 M
Variation des dettes fournisseurs	-131 M	449 M	504 M	0	421 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-617 M	40 M	483 M	82 M	327 M
Flux de trésorerie d'exploitation	167 M	487 M	1,45 Md	1,1 Md	2,7 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63 M	-66 M	-512 M	-103 M	-57 M
Vente d'immobilisations corporelles	137 M	-	1,33 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	58 M	-	-167 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	527 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16 M	-17 M	-111 M	-9 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1 M	1,33 M	6 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	50 M	10 M	-213 M	104 M	3 M
Flux de trésorerie d'investissement	108 M	513 M	-833 M	-169 M	-53 M
Dette à court terme émise, total	788 M	-	300 M	-	-
Dette à long terme émise, total	600 M	-	2 Md	-	-
Total de la dette émise	1,39 Md	-	2,67 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,2 Md	-770 M	-10 M	-20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-387 M	-245 M	-115 M	-471 M	-439 M
Total de la dette remboursée	-387 M	-1,44 Md	-1,18 Md	-481 M	-459 M
Émission d'actions ordinaires	-	13 M	-	5 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-199 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-85 M	-1 M	-104 M	-340 M	-333 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-85 M	-1 M	-104 M	-340 M	-333 M
Autres activités de financement, total	-15 M	-3 M	-6,67 M	0	-7 M
Flux de trésorerie de financement	901 M	-1,44 Md	1,38 Md	-816 M	-799 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1,33 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,18 Md	-435 M	2 Md	114 M	1,85 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 M	9 M	6,67 M	15 M	19 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	97 M	-121 M	185 M	429 M	396 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-87,25 M	476 M	-188 M	880 M	2,43 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-79,75 M	482 M	-185 M	888 M	2,44 Md
Variation du fonds de roulement net	-195 M	-126 M	587 M	10 M	-718 M
Dette nette émise (remboursée)	1 Md	-1,44 Md	1,49 Md	-481 M	-459 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,14	7,37	9,66	11,19	17,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,3	11,22	15,99	17,51	28,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,99	55,99	29,62	33,37	45,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,99	55,99	29,62	33,33	45,83
Analyse des marges
Marge brute %	30,32	29,45	29,52	30,21	32,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,39	24,51	22,18	22,81	20,98
Marge d’EBITDA %	-5,65	6,05	8,17	8,13	11,78
Marge EBITA %	-7,89	5,18	7,41	7,41	11,15
Marge d'EBIT %	-7,89	5,12	7,41	7,4	11,11
Marge des activités poursuivies %	-2,6	7,15	4,98	5,31	8,22
Marge nette %	-2,6	7,15	4,98	5,3	8,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,6	7,15	4,98	5,3	8,2
Marge nette normalisée %	-2,67	3,63	4,53	4,56	6,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,2	4,48	-1,35	4,67	10,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,1	4,54	-1,32	4,71	10,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,65	2,3	2,87	2,42	2,58
Rotation des actifs corporels	37,29	43,55	42,19	28,19	35,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,15	5,99	5,86	6,65	7,23
Rotation des stocks (stock moyen)	19,49	40,74	46,07	18,09	25,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,5	1,95	2,01	2,02
Quick Ratio	1,13	1,37	1,57	1,76	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,18	0,44	0,34	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,89	60,9	62,32	55,07	50,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,73	8,96	7,92	20,23	14,32
Délais de paiement des fournisseurs	44,65	35,11	37,87	36,01	30,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,96	34,75	32,37	39,29	34,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	236,21	60,13	83,76	51,74	25,45
Dette totale / Capital total	70,26	37,55	45,58	34,1	20,29
Dette à long terme / Capitaux propres	37,04	16,01	64,6	37,93	16,51
Dette à long terme / Capital total	11,02	10	35,15	25	13,16
Dette totale / Total de l'actif	78,14	63,5	65,55	57,49	50,87
EBIT / Charges d'intérêt	-47,83	54,4	214,83	99,57	136,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,25	64,3	236,83	109,5	144,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-39,5	57,7	151,5	102,14	141,74
Dette totale / EBITDA	-5,59	1,63	1,56	1,13	0,46
Dette nette / EBITDA	-0,69	-0,82	-0,22	-0,59	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,84	1,82	2,43	1,22	0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,6	-0,92	-0,35	-0,63	-1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,72	46,12	31,22	8,39	23,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,39	41,9	23,87	10,93	31,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-149,88	-256,45	32,81	7,88	79,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-187,23	-195,82	36,55	8,3	86,46
EBIT, 1 an Croissance %	-187,23	-194,77	38,05	8,15	86,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-146,21	-502,12	-27,24	15,59	91,71
Résultat net, Croissance 1 an	-146,21	-502,12	-27,24	15,36	91,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-147,99	-298,71	16,67	9,12	86,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-146,67	-501,71	-25,84	14,32	89,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,96	61,89	17,2	15,96	11,89
Stocks, Croissance 1 an	-40	-11,28	52,6	-29,34	6,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,17	106,92	0,91	5,06	-9,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,72	7,38	3,48	3,05	28,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,27	93,95	9,54	25,61	52,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,43	79,32	14,23	27	48,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,77	191,62	-76,59	-24,31	145,82
CAPEX, Croissance 1 an	-13,7	4,76	-6,06	-79,88	-44,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-136,62	-645,27	-139,46	-	175,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-132,79	-704,39	-138,3	-	174,54
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	100	2,7	36,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,84	-9,31	38,47	-	15,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,25	-7,26	32,58	-	20,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,5	-11,66	44,15	-	39,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,66	-8,57	14,38	-	42,11
EBIT, 2 ans CAGR %	4,56	-9,07	14,38	-	41,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,67	36,32	71,05	-	48,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,67	36,32	71,05	-	48,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,06	-2,34	52,26	-	42,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,97	36,92	72,59	-	47,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,84	1,02	37,74	-	13,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,64	-27,04	16,35	-	-13,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,57	19,34	44,5	-	-2,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,57	4,51	5,41	-	15,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,62	29,7	45,75	-	38,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,85	17,94	43,12	-	37,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,73	9,66	-17,38	-	36,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,03	-4,92	-0,8	-	-66,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,31	41,31	46,69	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,89	40,77	52,15	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-8,71	-	-	18,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,85	-6,19	2,57	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,21	-0,95	2,13	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,02	-10,67	1,2	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,5	-7,19	4,51	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	8,05	1,19	4,51	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,36	114,51	10,58	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,27	114,51	10,58	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,82	6,47	3,62	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,75	117,43	11,61	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,94	-1,22	6,15	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,43	-6,26	-6,69	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,23	12,03	12,85	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,5	5,5	4,16	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,93	32,58	22,6	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,03	19,99	16,69	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,18	-18,27	-34,46	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,54	6,27	-5,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,24	-16,48	-7,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,12	-16,37	-8,78	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0	18,56	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,1	2,77	3,43	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,05	8,27	5,64	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,21	66,01	2,74	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,36	35,82	6,47	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	27,55	16,73	10,54	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,24	14,04	19,92	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,27	15,55	18,47	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,19	22,72	8,96	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,44	15,09	19,29	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,31	0,33	0,95	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,74	3,45	2,1	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,32	7,42	4,93	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,04	-1,9	-1,28	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,67	179,28	44,05	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,77	14,54	13,31	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,67	14,18	-31,93	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,15	-5,38	-6,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,15	5,97	-18,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,99	6,74	-19,3	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	7,39	20,11	-	-