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SE0012673267

Casinos et jeux

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 09:39:13 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 319 ^SEK	-1,07 %		+1,65 %	+10,26 %

08:09	Le groupe suédois Evolution Gaming enregistre une amélioration de son bénéfice et de ses revenus d'exploitation au premier trimestre	MT
28/03	Evolution Gaming s'associe à Rush Street pour pénétrer le marché du Delaware	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 893	17 584	26 900	19 432	22 989	24 298	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 735	17 362	26 547	18 979	22 083	23 216	22 566	21 854
PER	32,5 x	54,8 x	46 x	23,5 x	21,9 x	21,8 x	18,7 x	16 x
Rendement	1,56 %	0,82 %	1,13 %	2,19 %	2,45 %	2,35 %	2,8 %	3,26 %
Capitalisation / CA	13,4 x	31,3 x	25,2 x	13,3 x	12,8 x	11,5 x	9,92 x	8,63 x
Valeur Entreprise / CA	12,9 x	30,9 x	24,8 x	13 x	12,3 x	11 x	9,21 x	7,76 x
Valeur Entreprise / EBITDA	25,9 x	49,4 x	36,1 x	18,8 x	17,4 x	15,7 x	13 x	10,9 x
Valeur Entreprise / FCF	35,5 x	56,1 x	46,9 x	24,3 x	20,6 x	21 x	16,9 x	14,4 x
FCF Yield	2,81 %	1,78 %	2,13 %	4,11 %	4,86 %	4,75 %	5,92 %	6,95 %
Price to Book	17,4 x	6,45 x	8,43 x	5,62 x	5,73 x	5,82 x	5,07 x	4,64 x
Nbr de Titres (en Milliers)	181 623	212 327	214 010	213 205	212 911	211 044	-	-
Cours de référence ²	26,94	82,82	125,7	91,14	108,0	115,1	115,1	115,1
Date de publication	12/02/20	10/02/21	09/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	365,8	561,1	1 069	1 457	1 799	2 111	2 449	2 817
EBITDA ¹	182,9	351,6	734,6	1 008	1 267	1 483	1 735	2 000
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	157,5	319,1	654	908,1	1 143	1 342	1 580	1 833
Marge d'exploitation	43,05 %	56,86 %	61,19 %	62,34 %	63,53 %	63,57 %	64,49 %	65,08 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	157,3	298,7	647,5	906,6	1 149	1 344	1 595	1 865
Résultat net ¹	149,7	284,6	605,4	843,4	1 071	1 136	1 332	1 553
Marge nette	40,92 %	50,72 %	56,65 %	57,89 %	59,54 %	53,84 %	54,4 %	55,13 %
BNA ²	0,8300	1,510	2,730	3,880	4,930	5,290	6,173	7,191
Free Cash Flow ¹	133,3	309,2	565,6	780,5	1 074	1 104	1 336	1 519
Marge FCF	36,43 %	55,11 %	52,92 %	53,58 %	59,73 %	52,28 %	54,53 %	53,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	72,86 %	87,95 %	76,99 %	77,4 %	84,76 %	74,4 %	76,97 %	75,95 %
FCF Conversion (Résultat net)	89,02 %	108,65 %	93,42 %	92,55 %	100,32 %	97,11 %	100,25 %	97,81 %
Dividende / Action ²	0,4200	0,6800	1,420	2,000	2,650	2,704	3,224	3,751
Date de publication	12/02/20	10/02/21	09/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	276	300,2	326,8	344	378,5	407,5	429,6	441,1	452,6	475,3	499,3	519,3	537,7	560,9	580
EBITDA ¹	192,9	206,9	229,7	238,2	261	279,5	300,2	311,7	318,6	337	348,1	364,8	379,3	398,6	409
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	172	184,5	207,1	214,6	236,4	250	271,5	281,5	287,1	302,6	313,8	329,1	343,1	360,9	372
Marge d'exploitation	62,31 %	61,47 %	63,37 %	62,39 %	62,46 %	61,35 %	63,2 %	63,82 %	63,44 %	63,66 %	62,85 %	63,37 %	63,82 %	64,34 %	64,14 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	169,4	184,2	211,4	217	237,7	240,5	270,1	283	292,5	303	317,6	333,4	349,9	367,9	381
Résultat net ¹	157,4	171,6	197,7	200,9	221,3	223,5	251,2	264,1	272,8	282,9	267,3	280,2	293,1	307,5	320
Marge nette	57,03 %	57,14 %	60,5 %	58,4 %	58,47 %	54,85 %	58,46 %	59,87 %	60,26 %	59,51 %	53,53 %	53,94 %	54,52 %	54,83 %	55,17 %
BNA ²	0,7300	0,7700	0,9000	0,9200	1,020	1,030	1,180	1,240	1,260	1,310	1,250	1,323	1,361	1,444	1,510
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650	-	-	-	2,790	-
Date de publication	28/10/21	09/02/22	28/04/22	21/07/22	27/10/22	02/02/23	27/04/23	21/07/23	26/10/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	157	222	354	453	906	1 082	1 732	2 444
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	133	309	566	781	1 074	1 104	1 336	1 519
ROE (RN / Capitaux Propres)	67,6 %	20,2 %	20,5 %	25,4 %	28,7 %	27,4 %	28,9 %	30,2 %
ROA (RN / Total Actif)	44,4 %	16,8 %	17,1 %	20,4 %	22,9 %	22,2 %	23,8 %	25,2 %
Total Actifs ¹	337,4	1 691	3 536	4 136	4 671	5 111	5 598	6 172
Actif net par Action ²	1,550	12,80	14,90	16,20	18,80	19,80	22,70	24,80
Cash Flow Par Action ²	-	1,670	2,700	4,030	5,380	5,820	6,570	5,460
Capex ¹	19	23,3	33,3	96,9	94,2	122	136	156
Capex / CA	5,18 %	4,14 %	3,12 %	6,65 %	5,24 %	5,76 %	5,55 %	5,54 %
Date de publication	12/02/20	10/02/21	09/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Evolution AB

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

115,1 EUR

Objectif de cours Moyen

128,4 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+11,51 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Casinos et centres de jeux

	Varia. 1 janv.	Capi.
EVOLUTION AB	+10,63 %	26 Md
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+8,90 %	33,32 Md
DRAFTKINGS INC.	+16,87 %	19,6 Md
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-19,66 %	19,46 Md
SANDS CHINA LTD	-19,21 %	19,09 Md
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-8,47 %	9,1 Md
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-16,55 %	8,46 Md
LA FRANÇAISE DES JEUX	+7,37 %	7,18 Md
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+1,24 %	7,1 Md
ENTAIN PLC	-15,29 %	6,73 Md

Casinos et centres de jeux