Societe Fonciere Lyonnaise : Rapport Intégré – Document d’Enregistrement Universel 2023

DE L'IMMOBILIER PRIME

PARISIEN

Rapportintégré Documentd'enregistrementuniversel SFL2023

L'art du beau et de la transformation durable, la passion de l'architecture et de l'innovation, l'excellence du service et l'expertise technique… SFL est l'incarnation d'une vision novatrice du bureau. Acteur de référence du tertiaire prime, SFL conçoit des restructurations audacieuses, au sein d'actifs de caractère au cœur de Paris.

01

L'ART DU PRIME

02 03 04

L'ART DE L'EXCELLENCEL'ART DE LA PERFORMANCE

L'ÉTAT DE L'ART

INTRODUCTION

Parole aux dirigeants 02

Les faits marquants 04

La gouvernance 06

2023 en chiffres 08

LE « PRIME » EST INDISSOCIABLE DU « DURABLE »

L'année 2023 et les perspectives pour le marché du prime parisien, vues par Pere Viñolas Serra, Président de SFL, et Dimitri Boulte, Directeur général de SFL.

SFL enregistre en 2023 des résultats exceptionnels. Comment expliquez-vous un tel succès ?

PERE VIÑOLAS SERRA

Sans hésiter, je dirai que le principal facteur deréussite de SFL est sa vision à long terme. Tous les actifs de SFL sont choisis et développés avec soin, pour être les mieux placés, les plus accessibles, les plus techniques, les mieux équipés… et tous ces sujets ont un lien évident avec la « sustainability ». On voit bien en effet qu'une localisation centrale, par exemple, a une corrélation directe sur la décarbonation de l'activité de l'entreprise. SFL a su mener cette réflexion globale sur la dimension sociale (le confort, les services haut de gamme qui facilitent la vie…) et environnementale des bâtiments, bien avant d'autres foncières. C'est ce qui lui permet aujourd'hui de proposer des actifs qui répondent exactement aux besoins et attentes des clients.

BDOIMUILTTREI Le « prime » n'est pas dissociable du « durable ». Et il le sera de moins en moins. Chez SFL, nos ambitions environnementales sont intégrées à tous nos projets depuis une quinzaine d'années, pas par obligation, mais par conviction. En nous positionnant de plus en plus sur le segment du super prime, nous investissonsnaturellement le champ du super sustainable. Nous croyons intimement à la possibilité de créer des bureaux haut de gamme dans une perspective de décarbonation. Cette vision long terme, dont parle Pere, nourrit notre modèle d'entreprise basé, depuis notre création il y a 145 ans, sur la résilience et la stabilité.

Et nous continuons de choisir Paris, ville monde, rayonnante, pour exercer notre art et nos savoir-faire.

Quelles sont les grandes tendances observées sur le marché de l'immobilier tertiaire en 2023 ?

PERE VIÑOLAS SERRA

Avant, les besoins en matière de bureaux étaientsimples. Il fallait accueillir tout le monde, à faible coût, dans des bureaux fonctionnels. Aujourd'hui, la réflexion est beaucoup plus sophistiquée. Les entreprises ont des attentes et des besoins de plus en plus complexes, variés, élaborés. On ne parle plus d'usage mais d'expérience. C'est une tendance que j'observe partout en Europe. SFL a anticipé cela de façon remarquable. La richesse de son patrimoine architectural, au cœur de Paris, offre précisément, aujourd'hui, la possibilité de fournir des expériences de travail uniques, aux meilleurs endroits.

BDOIMUILTTREI Le retour de l'inflation - notamment sur les coûts de construction - en 2023 a freiné l'évolution du marché de l'immobilier en général. Mais la particularité de notre patrimoine - prime, parisien, central -, nous préserve de ces risques, tout comme la résilience de notre modèle et la gestion proactive de nos actifs. Sur notre segment, la demande reste très forte. Nos taux d'occupation - que l'on peut qualifier d'historiques - en témoignent clairement.

99,7% 100%

de taux d'occupation en 2023

des actifs certifiés

«

SFL A SU ANTICIPER LA SOPHISTICATION DES DEMANDES

ET DES ATTENTES DE SES CLIENTS EN MATIÈRE DE SERVICES. »

PERE VIÑOLAS SERRA

Président

Un mot sur les projets 2023 et 2024 ?

PERE VIÑOLAS SERRA

Côté Colonial et SFL, les synergies vont sepoursuivre intensément, notamment dans le cadre de notre stratégie commune de décarbonation. 2024, c'est l'année de la mise en place de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). C'est la première fois que toutes les grandes entreprises devront répondre de l'impact global de leurs activités sur la société et l'environnement, avec l'intégration du Scope 3. On sait que restructurer un bâtiment détériore le Scope 3 l'année concernée, mais il permet de repartir sur un immeuble performant et vertueux pour les 50 à 100 ans prochains. Sur l'aspect environnemental, c'est extrêmement positif. La CSRD, c'est nouveau et c'est passionnant.

BDOIMUILTTREI 2023 est sans conteste l'année d'un flight to quality dont nous avons fortement bénéficié. C'est aussi l'année du perfectionnement de notre offre sur les centres d'affaires, pour offrir une expérience à la fois haut de gamme et conviviale au quotidien. Sans oublier la livraison des locaux de la Fondation Cartier, représentant près de 16 000 m² de surfaces de commerce dans son ensemble immobilier Louvre Saint-Honoré. Cette opération majeure vient démontrer le savoir-faire remarquable des équipes de SFL pour monter des opérations de transformation immobilière

NOUS SOMMES

DES ARTISANS, AMOUREUX D'ARCHITECTURE. AUJOURD'HUI,

exceptionnelle dans Paris en milieu occupé. N'oublions pas CE POSITIONNEMENTque notre métier est avant tout technique. C'est notre expertise technique qui apporte la valeur d'usage à chacun SÉDUIT LES MEILLEURES

de nos mètres carrés. Nous sommes donc prêts à aborder sereinement et en confiance 2024, année de nos 145 ans et de la consécration d'un modèle qui continue plus que jamais à faire ses preuves. ◇

ENTREPRISES DU MARCHÉ. »

DIMITRI BOULTE

Directeur général

Cession du 6 rue de Hanovre à Paris

Cet immeuble parisien, détenu par SFL depuis 1958, a été cédé pour un prix de 58,3 M€ net vendeur (soit 16 300 €/m² pondéré) à Générale Continentale Investissements (GCI) et Eternam, en ligne avec la dernière valeur d'expertise.

Juillet

2023

La transformation de l'ensemble immobilier Louvre Saint-Honoré est un chantier colossal. Elle intègre toutes les complexités qu'un projet immobilier peut rencontrer et vient démontrer le savoir-faire des équipes de SFL pour monter des opérations de rénovation immobilière exceptionnelles en plein cœur de Paris, en milieu occupé. C'est donc avec succès, et dans les délais impartis, que SFL a livré à Cartier les locaux de sa future Fondation pour l'art contemporain.

16 000 M2 de surfaces de commerce

20 ANS

de bail ferme (Bail en État Futur d'Achèvement (BEFA) ; extensible 20 ans)

Mise en place d'un financement RCF syndiqué de 835 M€ sur cinq ans

SFL renforce sa liquidité avec la signature d'une nouvelle ligne de crédit bancaire revolving pour un montant de 835 M€. D'une maturité de cinq ans (plus deux options d'extension d'un an chacune), l'opération témoigne de la robustesse du bilan de SFL, et de la confiance d'un pool bancaire de grande qualité. Cette nouvelle ligne de crédit permettra à SFL de saisir de nouvelles opportunités de croissance et intègre une forte dimension ESG : un mécanisme d'ajustement de la marge est en effet prévu en fonction de l'atteinte de trois critères de développement durable, en matière de réduction des émissions carbone, de certification des actifs et de notation GRESB*.

* Le Global Real Estate Sustainability Benchmark analyse et compare la performance RSE et les meilleures pratiques des sociétés du secteur.

835 M€

de crédit revolving

79 %

de dettes adossées à des critères de performance environnementale

41 200 M2 commercialisés

99,7 %

taux d'occupation

856 €/M2 loyer facial moyen

En 2023, l'activité commerciale a été très dynamique, avec la commercialisation de 41 200 m² de surfaces, alors même que le taux d'occupation était déjà très élevé au 31 décembre 2022, démontrant la capacité de SFL à générer de la valeur même sur des immeubles remplis et stabilisés.

Elle marque également la signature de la plus grosse transaction locative des Champs-Élysées, avec l'enseigne de sport Adidas, qui a choisi la Galerie des Champs-Élysées pour inaugurer son nouveau flagship sur l'avenue avant l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

2023

Obtention du permis de construire pour Scope, immeuble situé dans le 12e arrondissement en bord de Seine (pour une livraison prévue en 2026) ; rénovation remarquable de la Galerie des Champs-Élysées avec l'architecte Dominique Perrault, intégrant une sobriété programmatique exemplaire ; dépôt du permis de construire pour l'immeuble rue Condorcet, pour y engager un programme de réhabilitation, confié à l'architecte Franklin Azzi. En 2023, SFL poursuit la montée en gamme de ses actifs grâce à des transformations audacieuses.

EN BREF

La réduction de l'empreinte carbone est un projet collectif chez SFL. Chaque expertise, chaque équipe y contribue de manière transversale. Cette forte mobilisation - soutenue en interne par des formations régulières - positionne SFL parmi les foncières les mieux notées en matière de RSE.

En 2023, SFL a reçu le trophée Intensité Bas Carbone, à l'occasion du SIBCA (Salon de l'Immobilier Bas Carbone), qui récompense l'engagement des équipes dans la décarbonation de l'activité immobilière, labellisée BBCA. Notre notation GRESB est en hausse de 2 points par rapport à 2022 et mieux placé encore une fois parmi les Green Stars. ◇

NOTATION GRESB :

93/100

sur le Standing Investments benchmarkNouvel objectif de décarbonation de

- 42 % EN 2030

(vs 2021) compatible SBTi (périmètre Scope 1+2+3) c'est

- 28 % déjà atteints à fin 2023

100 %

des immeubles en exploitation certifiés et 95 % au moins Very Good

DU

01

PRIME

SFL, EXPERT DU TERTIAIRE

PRIME PARISIEN

Notre modèle de création de valeur

NOTRE VISION

3202érgétnitroppaR

CONCEVOIR UN IMMOBILIER PRIME ET DURABLE POUR OFFRIR À NOS CLIENTS UNE EXPÉRIENCE

DE BUREAU UNIQUE

NOTRE AMBITION

RÉVÉLER LE POTENTIEL ARCHITECTURAL, SERVICIEL ET TECHNIQUE DE NOS ACTIFS

AU CŒUR DE PARIS, DANS UN FUTUR BAS CARBONE

NOS VALEURS

UN DIALOGUE ÉTROIT avec la ville et nos parties prenantes

UNE CONCEPTION ENGAGÉE et innovante de nos projets d'envergure

UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN pour satisfaire nos clients

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL CRÉATIF ET COLLABORATIF pour nos salariés

NOTRE STRATÉGIE

PRIME

Un positionnement exclusif sur l'immobilier haut de gamme parisien

PARIS 99 % de nos actifs situés au cœur des meilleurs quartiers d'affaires de la capitale

DURABLE

Des immeubles certifiés, évolutifs, sobres et performants, ouverts sur la ville et la nature

NOS RESSOURCES

UNE ÉQUIPE INTÉGRÉE ET PASSIONNÉE de plus de 70 collaborateurs

DES PARTENAIRES AUDACIEUX : architectes, designers et paysagistes de renom, experts en biophilie, etc.

UN OBSERVATOIRE DE TENDANCES Paris Workplace - en partenariat avec l'Ifop depuis 2014

NOS MÉTIERS

NOTRE

VALEUR AJOUTÉE

UNE COMPRÉHENSION FINE des enjeux urbains et architecturaux

UNE CONNAISSANCE POUSSÉE de notre territoire : PARIS

UNE SENSIBILITÉ SERVICIELLE introduisant les codes hôteliers dans nos immeublesUNE EXPERTISE FORTE des grands ensembles immobiliers parisiens

(9 centres d'affaires parisiens)

UNE QUÊTE D'OPTIMISATION sur chacun de nos actifs pour répondre aux attentes de nos clients

UN ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS sur le long terme, basé sur la confiance et l'écoute

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

d'emprise foncière végétalisée (équivalent)

score GRESB* sur le « Standing Investments benchmark », + 2 points par rapport à 2022

- 42 %

Nouvel objectif de décarbonation en 2030 (vs 2021) compatible SBTi (périmètre Scopes 1+2+3)Une sobriété programmatique intégrée à tous nos actifs

98 %

de déchets valorisés sur nos actifs en développement

91 %** de clients satisfaits de leurs locaux

* Global Real Estate Sustainability Benchmark.

** Enquête SFL 2023 réalisée auprès de 1 000 salariés travaillant au sein du patrimoine SFL.

PARIS, VILLE « LUMIÈRE »

AU CŒUR DU MODÈLE SFL

Son patrimoine, ses chefs-d'œuvre d'architecture, son esthétique, mais aussi ses vies de quartier, sa centralité, ses infrastructures et sa vivacité font de Paris un lieu unique qui rayonne dans le monde entier. La capitale concentre environ 30 % de l'activité économique (PIB) qui en fait le poumon business français. En y concentrant 99 % de son patrimoine, SFL a fait le choix de l'excellence et de la centralité pour offrir à ses clients des bureaux haut de gamme, extrêmement bien desservis et dotés de services prime incomparables.

99 %

du patrimoine SFL situé intra-muros

7 332 M€

valorisation patrimoine HD

100 %

des actifs situés à moins de 4 minutes maximum pour rejoindre un moyen de transport en commun

AMOUREUX D'ARCHITECTURE, NOUS AVONS DÉVELOPPÉ

À PARIS UN PATRIMOINE HAUT DE GAMME, OÙ CHAQUE ACTIF SE DISTINGUE PAR SON HISTOIRE, SON ESTHÉTIQUE ET L'AUDACE DE LA TRANSFORMATION QUE NOUS Y AVONS MENÉE.

Valeur sûre et recherchée, le prime parisien est notre savoir-faire depuis des années ; et c'est aujourd'hui notre signature. Paris est pour nous le plus bel endroit pour exprimer notre expertise architecturale et servicielle, pour offrir à nos clients les plus beaux et les meilleurs bureaux. »

AUDE GRANT

Directrice générale déléguée, Directrice des opérations

Quartier Central des

Affaires

Paris Centre Ouest

LES CENTRES D'AFFAIRES

• 1 Édouard VII

  LES IMMEUBLES DE CARACTÈRE

  • 10 106 Haussmann

• 2 Washington Plaza

• 3 Louvre Saint-Honoré

• 4 Pasteur

• 5 #cloud.paris

• 6 Cézanne Saint-Honoré

• 7 Biome

• 8 Condorcet

• 9 103 Grenelle

• 11 83 Marceau

• 12 131 Wagram

• 13 90 Champs-Élysées

• 14 Galerie Champs-Élysées

• 15 92 Champs-Élysées

• 16 176 Charles de Gaulle

LES PROJETS

L'EXCELLENCE COMME FONDATION

91 %

SFL révèle le potentiel de son patrimoine pour viser l'excellence à tous les niveaux : architectural, serviciel, environnemental, technique, etc. Les points communs de nos actifs : des châssis de qualité qui garantissent une évolution du bâti sur le long terme, des structures innovantes pour un maximum d'utilité, d'évolutivité et, enfin, une audace dans toutes les transformations pour concevoir des bureaux premium, verts, statutaires et contemporains.

de nos clients satisfaits en 2023

◆ L'architecture est une force créatrice.

Elle réunit aujourd'hui tous les enjeux qui convergent vers l'immobilier de bureau : efficacité technologique et qualité technique, confort et convivialité, nature et biodiversité, conjonction de la sphère professionnelle et privée, performance énergétique et mobilités douces, etc. Pour y répondre, SFL s'entoure des meilleurs partenaires - architectes, designers, paysagistes, experts en ingénierie environnementale et stratégie bas carbone - et sait renouveler ses process lorsque cela est nécessaire. Ces collaborations récurrentes garantissent à ses créations de bureaux une évolutivité vertueuse et durable.

LE TAUX D'OCCUPATION DE NOS SURFACES,

QUI ATTEINT CETTE ANNÉE LE TAUX EXCEPTIONNEL DE 99,7 %, TÉMOIGNE

DE LA RENCONTRE ENTRE UNE OFFRE D'EXCELLENCE ET UNE DEMANDE CROISSANTE DE QUALITÉ. »

JÉRÔME LACOMBE

Directeur général adjoint, Directeur des ressources

◆ Nos actifs et nos aménagements sont singuliers. Chez SFL, la seule standardisation que nous mettons en œuvre est notre exigence environnementale. Ainsi, tous nos bureaux sont uniques, développés sur mesure, laissant à nos clients un espace d'expression qui leur est propre, pour faire vivre leur identité. En harmonie avec le bâtiment d'origine, SFL réinvente les lieux en y injectant les meilleurs matériaux, les meilleurs agencements, dans une logique de performance environnementale et servicielle.

◆ Les bureaux de SFL devancent les tendances et les évolutions à l'œuvre dans la société (équilibre vie privée/vie professionnelle, demande croissante de services personnalisés…), la ville (biodiversité, mobilités douces…) et l'entreprise (télétravail et recherche de liens sociaux au travail…). Positionnées sur un segment prime dont la demande reste très élevée dans la capitale, les équipes alignent en permanence cette vision avec les attentes de ses clients. Nos bureaux haut de gamme sont ainsi devenus des bureaux « super prime ». ◇

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SFL - Société Foncière Lyonnaise SA published this content on 25 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 March 2024 14:48:02 UTC.