Résultats
au 31 décembre 2022
TIMAR réalise un exercice en forte croissance sur ses principaux indicateurs. Cette performance s'explique par une volumétrie en hausse suite à la consolidation des positions commerciales sur ses marchés et en particulier sur les ux routiers Europe-Afrique.
Résultats sociaux
Le chire d'aaires poursuit son évolution avec une croissance de 28% à 428 MDh, grâce à la très bonne tenue des volumes principalement sur le métier de commissionnaire route.
En conséquence, le résultat courant fait un bond de 63% à 12.4 MDh, impacté positivement par la hausse du résultat d'exploitation qui permet d'absorber la dégradation du résultat nancier suite à la constatation de charges non récurrentes.
Le résultat net demeure quasi stable à 5.1 MDh, en raison de la baisse du résultat non courant et du poids des réintégrations scales de certaines charges.
Résultat courant (MDh) | Résultat net (MDh) | |||||
27% | 63% | |||||
336 | 428 | 7,6 | 12,4 | |||
5,2 | 5,1 | |||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Résultats consolidés
Le chire d'aaires consolidé atteint 664 MDh en très forte hausse comparé à 2021 tiré par la performance de la maison mère et des liales européennes. La croissance des ux traités sur l'axe Europe-Afrique explique en grande partie cette évolution.
L'EBITDA suit la même tendance que celle du chire d'aaires pour s'inscrire en hausse de 44% à près de 72 MDh grâce à la maîtrise des principales charges d'exploitation.
Le résultat net part du Groupe est quant à lui quasi stable à 12.5 MDh en raison des ajustements opérés sur certains postes du compte de produits et charges qui se sont traduits par une croissance de plus de 100% des dotations aux provisions et amortissements.
L'endettement nancier net du Groupe atteint près de 40 MDh dont plus de 22 MDh proviennent des retraitements IFRS 16 sur les locations simples. Il baisse donc de 19% comparé à 2021 grâce aux eorts de recouvrement réalisés dans l'ensemble des liales. Le gearing du Groupe s'élève ainsi à 27% contre 36% en 2021.
EBITDA (MDh) | Résultat net part du groupe (MDh) | |||||||
+23% | +44% | 48,8 | -19% | |||||
542 | 664 | 71,9 | 39,7 | |||||
49,8 | 12,3 | 12,5 | ||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Faits marquants de l'exercice
Les principaux faits marquants de l'exercice 2022 ont été :
- Le renforcement des ux avec les liales africaines et européennes.
- L'accélération des ux routiers avec le partenaire LCI-Clasquin.
- Le déménagement de l'agence de Tanger dans ses nouveaux locaux. Ce déménagement permet au Groupe de disposer d'une vitrine et d'un outil de travail aux normes internationales.
- Un environnement économique dicile, impacté par une ination élevée et des tensions persistantes sur les chaines d'approvisionnement mondiales.
- L'avancée des discussions et des diligences pour l'entrée du Groupe Clasquin dans le capital de Timar SA qui se sont soldées par la signature d'une LOI engageante en date du 17 janvier 2023 et par le rachat dénitif de la part des actionnaires fondateurs, soit 63.52% du capital social, le 28 mars 2023.
Perspectives 2023
Au cours des premiers mois de l'année 2023, les volumes traités poursuivent leur trend haussier sur les principaux métiers du Groupe et cela malgré un environnement toujours incertain.
Aussi, la prise de contrôle de Timar par le Groupe Clasquin devrait permettre à la société de renforcer son positionnement sur les ux routier Europe-Afrique et d'accélérer son développement sur l'Overseas.
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COMPTES SOCIAUX TIMAR SA AU 31 DÉCEMBRE 2022
BILAN ACTIF
ACTIF | EXERCICE | EXERCICE | |||
Brut | Amortissements | Net | PRECEDENT | ||
et Provisions | Net | ||||
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (a) | 10 728 580,00 | 6 434 453,60 | 4 294 126,40 | 5 652 642,40 | |
Frais préliminaires | |||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | 10 728 580,00 | 6 434 453,60 | 4 294 126,40 | 5 652 642,40 | |
Primes de remboursement des obligations | |||||
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) | 8 909 384,88 | 6 455 653,44 | 2 453 731,44 | 2 667 639,60 |
- Immobilisations en recherche et développement
T | Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 6 659 384,88 | 6 455 653,44 | 203 731,44 | 417 639,60 |
I | Fonds commercial | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
- Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) | 53 253 334,98 | 18 068 949,55 | 35 184 385,43 | 36 031 099,51 | |
Terrains | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | ||
I | Constructions | ||||
M | Installations techniques, matériel et outillage | 9 178 273,09 | 2 879 320,36 | 6 298 952,73 | 8 211 209,03 |
M | Matériel de transport | 3 368 529,63 | 2 190 950,78 | 1 177 578,85 | 1 312 251,84 |
O | Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers | 21 003 764,45 | 12 957 296,44 | 8 046 468,01 | 7 242 396,14 |
B | Autres immobilisations corporelles | 52 000,00 | 41 381,97 | 10 618,03 | 15 718,03 |
I | Immobilisations corporelles en cours | 7 650 767,81 | 7 650 767,81 | 7 249 524,47 | |
L | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) | 77 987 402,58 | 39 160 717,58 | 38 826 685,00 | 43 613 191,38 |
I | Prêts immobilises | 739 980,80 | 739 980,80 | 658 438,44 | |
S | Autres créances financières | 5 996 871,66 | 4 452 895,62 | 1 543 976,04 | 5 884 936,74 |
E | Titres de participation | 71 250 550,12 | 34 707 821,96 | 36 542 728,16 | 37 069 816,20 |
Autres titres immobilisés | |||||
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) | 311 983,00 | 311 983,00 | 535 847,00 | ||
Diminution des créances immobilisées | 311 983,00 | 311 983,00 | 535 847,00 | ||
Augmentation des dettes de financement | |||||
TOTAL I ( a+b+c+d+e) | 151 190 685,44 | 70 119 774,17 | 81 070 911,27 | 88 500 419,89 | |
STOCKS (f) | |||||
Marchandises | |||||
Matières et fournitures consommables |
- Produits en cours
- Produits intermédiaires et produits résiduels T Produits finis
I | CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) | 208 497 937,01 | 25 514 840,19 | 182 983 096,82 | 150 839 506,90 |
F | Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 1 101 387,22 | 1 101 387,22 | 1 193 717,71 | |
Clients et comptes rattachés | 141 475 156,22 | 23 867 382,29 | 117 607 773,93 | 104 306 813,10 | |
C | Personnel | 355 567,34 | 355 567,34 | 456 820,80 | |
I | Etat | 10 669 583,26 | 10 669 583,26 | 6 056 684,89 |
- Comptes d'associés
C | Autres débiteurs | 53 879 827,81 | 1 647 457,90 | 52 232 369,91 | 37 058 074,25 |
U | Compte de régularisation actif | 1 016 415,16 | 1 016 415,16 | 1 767 396,15 | |
L | TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h) | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 | 4 669 000,00 | |
A | |||||
N | ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) | 209 717,00 | 209 717,00 | 539 427,00 |
- ( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) | 210 779 654,01 | 25 514 840,19 | 185 264 813,82 | 156 047 933,90 | ||
T | TRESORERIE - ACTIF | 15 567 941,16 | 15 567 941,16 | 14 547 891,31 | ||
R Chèques et valeurs à encaisser | ||||||
E | Banques, T.G & CP | 15 415 094,67 | 15 415 094,67 | 14 260 269,69 | ||
S Caisses, régies d'avances et accréditifs | 152 846,49 | 152 846,49 | 287 621,62 | |||
O | TOTAL III | 15 567 941,16 | 15 567 941,16 | 14 547 891,31 | ||
TOTAL GENERAL I+II+III | 377 538 280,61 | 95 634 614,36 | 281 903 666,25 | 259 096 245,10 | ||
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) | ||||||
OPERATIONS | Totaux de | Totaux de | ||||
Propres à | Concernant les | L'exercice | L'exercice | |||
L'exercice | exercices précédants | |||||
1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | |||
I PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||
Ventes de marchandises | ||||||
Ventes de biens et services produits | 427 866 863,71 | 427 866 863,71 | 336 123 131,73 | |||
Chiffres d'affaires | 427 866 863,71 | 427 866 863,71 | 336 123 131,73 |
- Variation de stock de produits
- Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même
P | Subvention d'exploitation | 965 264,00 | 965 264,00 |
- Autres produits d'exploitation
O | Reprises d'exploitation; transfert de charges | 3 470 961,65 | 3 470 961,65 | 3 438 036,98 | |
I | TOTAL I | 432 303 089,36 | 432 303 089,36 | 339 561 168,71 | |
T | II CHARGES D'EXPLOITATION |
- Achats revendus de marchandises
T | Achats consommés de matières et de fournitures | 270 814 552,31 | 179 542,04 | 270 994 094,35 | 203 415 582,39 | |
I | Autres charges externes | 66 086 515,63 | 210 890,63 | 66 297 406,26 | 58 167 936,55 | |
O | Impôts et taxes | 3 219 998,82 | 6 000,48 | 3 225 999,30 | 4 135 381,58 | |
N | Charges de personnel | 56 165 334,04 | 56 165 334,04 | 52 547 650,02 | ||
Autres charges d'exploitation | 350 000,00 | 350 000,00 | 430 260,30 | |||
Dotations d'exploitation | 19 353 830,00 | 19 353 830,00 | 11 638 853,85 | |||
TOTAL II | 415 990 230,80 | 396 433,15 | 416 386 663,95 | 330 335 664,69 | ||
III | RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) | 15 916 425,41 | 9 225 504,02 | |||
IV | PRODUITS FINANCIERS | |||||
F | Produits des titres de participation et | 2 680 254,52 | 2 680 254,52 | 2 523 520,67 |
- autres titres immobilisés
N | Gains de change | 2 700 761,57 | 2 700 761,57 | 1 670 714,62 | |
649 660,50 | 649 660,50 | 660 736,32 | |||
N | Reprises financières; transferts de charges | 2 180 713,86 | 2 180 713,86 | 422 589,18 | |
C | TOTAL IV | 8 211 390,45 | 8 211 390,45 | 5 277 560,79 | |
I | V | CHARGES FINANCIERES | |||
E | Charges d'intérêts | 2 013 647,81 | 2 013 647,81 | 2 625 109,89 | |
R | Pertes de change | 3 716 345,13 | 3 716 345,13 | 3 195 335,19 | |
Autres charges financières | |||||
Dotations financières | 5 972 609,22 | 5 972 609,22 | 1 075 273,00 | ||
TOTAL V | 11 702 602,16 | 11 702 602,16 | 6 895 718,08 | ||
VI | RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) | -3 491 211,71 | -1 618 157,29 | ||
VII | RESULTAT COURANT ( III - V I) | 12 425 213,70 | 7 607 346,73 |
- Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation - diminution
- Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)
OPERATIONS | Totaux de | Totaux de | |||
Propres à | Concernant les | L'exercice | L'exercice | ||
L'exercice | exercices précédants | ||||
1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | ||
VII | RESULTAT COURANT ( Report ) | 12 425 213,70 | 7 607 346,73 | ||
VIII | PRODUITS NON COURANTS | 1 536 965,42 | 1 305 057,52 | 2 842 022,94 | 3 329 507,67 |
Produits des cessions d'immobilisations | 1 324 126,67 | 1 324 126,67 | 1 537 583,35 |
- Subventions d'équilibre
- Reprises sur subventions d'investissement
N | Autres produits non courants | 212 838,75 | 1 305 057,52 | 1 517 896,27 | 1 791 924,32 | |
Reprises non courantes; transferts de charges | ||||||
C | TOTAL VIII | 1 536 965,42 | 1 305 057,52 | 2 842 022,94 | 3 329 507,67 | |
O | IX | CHARGES NON COURANTES | 3 661 535,64 | 226 805,75 | 3 888 341,39 | 2 319 519,46 |
U | Valeurs nettes d'amortissements des | 1 598 863,08 | 1 598 863,08 | 41 803,70 | ||
R | immobilisations cédées | |||||
A | Subventions accordées | |||||
N | Autres charges non courantes | 1 021 376,36 | 226 805,75 | 1 248 182,11 | 1 868 561,26 | |
T | Dotations non courantes aux amortiss. et provision | 1 041 296,20 | 1 041 296,20 | 409 154,50 | ||
TOTAL IX | 3 661 535,64 | 226 805,75 | 3 888 341,39 | 2 319 519,46 | ||
X | RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) | -1 046 318,45 | 1 009 988,21 | |||
XI | RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) | 11 378 895,25 | 8 617 334,94 | |||
XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | 6 286 910,00 | 3 445 091,00 | |||
XIII | RESULTAT NET ( XI - XII ) | 5 091 985,25 | 5 172 243,94 | |||
XIV | TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) | 443 356 502,75 | 348 168 237,17 | |||
XV | TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) | 438 264 517,50 | 342 995 993,23 | |||
XVI | RESULTAT NET ( XIV - XV ) | 5 091 985,25 | 5 172 243,94 |
BILAN PASSIF
PASSIF | Exercice | Exercice | ||
Précèdent | ||||
CAPITAUX PROPRES | 112 549 039,69 | |||
Capital social ou personnel (1) | 30 110 000,00 | 30 110 000,00 | ||
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé | ||||
Capital appelé | 30 110 000,00 | 30 110 000,00 | ||
dont versé | ||||
F | Prime d'émission, de fusion, d'apport | 40 826 300,00 | 40 826 300,00 | |
I | Ecarts de réévaluation | |||
N | Réserve légale | 3 011 000,00 | 3 011 000,00 | |
A | Autres réserves | 633 498,83 | 633 498,83 | |
N | Report à nouveau (2) | 32 876 255,61 | 30 112 811,67 | |
C | Résultat nets en instance d'affectation (2) | |||
E | Résultat net de l'exercice (2) | 5 091 985,25 | 5 172 243,94 | |
M | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) | 112 549 039,69 | 109 865 854,44 |
- CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) N Subventions d'investissement
T Provisions réglementées
P | DETTES DE FINANCEMENT (c) | 30 305 442,91 | 41 145 595,06 |
E | Emprunts obligataires | ||
R | Autres dettes de financement | 30 305 442,91 | 41 145 595,06 |
M | |||
A | PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) | 3 677 528,00 | 3 458 814,00 |
N | Provisions pour charges | 311 983,00 | 535 847,00 |
E | Provisions pour risques | 3 365 545,00 | 2 922 967,00 |
N | ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) | 55 088,00 | |
T | Augmentation des créances immobilisées | 55 088,00 | |
Diminution des dettes de financement | |||
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) | 146 587 098,60 | 154 470 263,50 | |
P | DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) | 122 098 131,48 | 87 222 986,75 |
A | Fournisseurs et comptes rattachés | 74 774 108,14 | 57 334 284,00 |
S | Clients créditeurs, avances et acomptes | 800 720,38 | 222 154,20 |
S | Personnel | 4 342 710,34 | 1 665 995,89 |
I | Organismes sociaux | 3 161 758,24 | 3 094 592,69 |
F | Etat | 16 270 287,52 | 11 421 879,85 |
Comptes d'associés | |||
C | Autres créanciers | 22 661 864,86 | 13 015 500,06 |
I | Comptes de régularisation - passif | 86 682,00 | 468 580,06 |
R | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) | 7 819 030,95 | 6 453 154,75 |
C | ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) | 1 592 710,00 | 118 573,00 |
U | TOTAL II ( f+g+h ) | 131 509 872,43 | 93 794 714,50 |
T | TRESORERIE PASSIF | 3 806 695,22 | 10 831 267,10 |
R | Crédits d'escompte | 3 631 050,01 | 6 024 302,13 |
- Crédit de trésorerie
S | Banques ( soldes créditeurs ) | 175 645,21 | 4 806 964,97 | |
O | TOTAL III | 3 806 695,22 | 10 831 267,10 | |
TOTAL I+II+III | 281 903 666,25 | 259 096 245,10 | ||
(1) Capital personnel débiteur | (2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-) |
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
COMPTES CONSOLIDÉS TIMAR SA AU 31 DÉCEMBRE 2022
BILAN ACTIF
MAD | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Goodwill | 11 990 327 | 13 312 823 |
Immobilisations incorporelles | 7 754 553 | 7 452 787 |
Immobilisations corporelles | 131 038 456 | 117 514 380 |
Participation dans les entreprises associées | - | -1 702 570 |
Autres actifs financiers | 3 665 497 | 5 323 158 |
Impôts différés actifs | 4 006 757 | 2 713 875 |
Actifs non-courants | 158 455 589 | 144 614 454 |
Stocks et en-cours | - | 20 403 |
Créances clients | 203 535 616 | 140 318 598 |
Autres débiteurs courants | 39 083 443 | 43 258 867 |
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 59 862 675 | 46 355 328 |
Actifs courants | 302 481 734 | 229 953 196 |
TOTAL ACTIF | 460 937 323 | 374 567 650 |
BILAN PASSIF
MAD | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Capital | 30 110 000 | 30 110 000 |
Primes d'émission et de fusion | 40 826 300 | 40 826 300 |
Réserves | 64 165 250 | 51 756 801 |
Ecarts de conversion | -1 757 432 | -3 345 065 |
Résultats net part du groupe | 12 479 736 | 12 292 069 |
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société | 145 823 854 | 131 640 106 |
mère | ||
Intérêts minoritaires | 9 230 978 | 7 365 639 |
Capitaux propres de l'ensemble consolidé | 155 054 832 | 139 005 745 |
Provisions non courantes | 3 885 387 | 3 126 745 |
Avantage du personnel | 218 468 | 199 303 |
Dettes financières non courantes | 77 607 856 | 75 908 630 |
Dont Dettes envers les établissements de crédit | 35 440 632 | 45 347 694 |
Dont Dettes liées aux contrats de location financement | 23 004 124 | 21 330 916 |
Dont Autres dettes | 19 163 101 | 9 230 020 |
Impôts différés passifs | 9 527 342 | 11 277 634 |
Autres créditeurs non courants | 277 950 | |
Passifs non courants | 91 239 054 | 90 790 263 |
Provisions courantes | 5 112 896 | 2 998 287 |
Dettes financières courantes | 21 977 660 | 23 801 377 |
Dont Dettes envers les établissements de crédit | 9 089 927 | 16 427 023 |
Dont Dettes liées aux contrats de location financement | 3 765 094 | 4 511 927 |
Dont Autres dettes | 9 122 640 | 2 862 427 |
Dettes fournisseurs courantes | 118 262 050 | 83 348 378 |
Autres créditeurs courants | 69 290 831 | 34 622 803 |
Passifs courants | 214 643 437 | 144 771 643 |
TOTAL PASSIF | 460 937 323 | 374 567 650 |
COMPTE DE RESULTAT
MAD | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Chiffre d'affaires | 663 807 533 | 542 432 043 |
Autres produits de l'activité | 1 305 187 | 893 854 |
Produits des activités ordinaires | 665 112 719 | 543 325 897 |
Achats | -423 121 785 | -339 556 987 |
Autres charges externes | -74 458 778 | -68 298 757 |
Frais de personnel | -90 754 584 | -80 903 789 |
Impôts et taxes | -4 245 530 | -4 849 145 |
Amortissements et provisions d'exploitation | -41 910 020 | -20 770 987 |
Autres produits et charges d'exploitation | -502 601 | -538 872 |
Charges d'exploitation courantes | -634 993 298 | -514 918 537 |
Résultat d'exploitation courant | 30 119 421 | 28 407 360 |
Cessions d'actifs | -114 380 | 1 636 871 |
Cessions de filiales et participations | ||
Autres produits et charges d'exploitation | -1 133 974 | -1 034 662 |
Autres produits et charges non courants | -1 248 354 | 602 210 |
Résultat des activités opérationnelles | 28 871 067 | 29 009 570 |
Coût de l'endettement financier net | -4 606 682 | -5 306 463 |
Autres produits financiers | 5 638 059 | 1 759 582 |
Autres charges financières | -7 053 627 | -4 893 775 |
Résultat financier | -6 022 250 | -8 440 655 |
Résultat avant impôts des entreprises intégrées | 22 848 818 | 20 568 915 |
Impôts sur les bénéfices | -10 303 515 | -7 203 091 |
Impôts différés | 3 009 054 | 1 142 335 |
Résultat net des entreprises intégrées | 15 554 357 | 14 508 159 |
Part dans les résultats des sociétés en équivalence | 0 | -553 151 |
Résultat de l'ensemble consolidé | 15 554 357 | 13 955 008 |
Intérêts minoritaires | -3 074 620 | -1 662 940 |
Résultat net - Part du groupe | 12 479 736 | 12 292 067 |
PERIMETRE DE CONSOLIDATION | ||||
Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2022 se présente comme suit : | ||||
Filiales | Pays | % de contrôle | % d'intérêt | Méthode de |
consolidation | ||||
TIMAR SA (maison mère) | Maroc | 100,00% | 100,00% | ----- |
TIMAR INTERNATIONAL | France | 100,00% | 91,08% | Intégration globale |
TIMAR TANGER MEDITERRANEE | Maroc | 35,00% | 35,00% | Mise en équivalence |
TIMAR P.S | Maroc | 100,00% | 98,00% | Intégration globale |
TIMAR TUNISIE | Tunisie | 100,00% | 80,00% | Intégration globale |
TIMAR MALI | Mali | 100,00% | 100,00% | Intégration globale |
TIMAR CÖTE D'IVOIRE | Côte d'ivoire | 75,00% | 75,00% | Intégration globale |
TIMAR AO | Sénégal | 70,00% | 70,00% | Intégration globale |
MAGHREB TRANSPORT SERVICES MADRID | Espagne | 55,00% | 49,28% | Intégration globale |
MAGHREB TRANSPORT SERVICES IRUN | Espagne | 71,42% | 71,42% | Intégration globale |
GRUPOLIS TRANSITARIOS | Portugal | 69,35% | 69,35% | Intégration globale |
TIMAR MAURITANIE | Mauritanie | 83,34% | 83,34% | Intégration globale |
TIMAR TUNISIE ON SHORE | Tunisie | 50,00% | 40,00% | Intégration globale |
TIMAR MALI TRANSIT | Mali | 100,00% | 100,00% | Intégration globale |
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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Timar SA published this content on 17 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 April 2023 09:32:08 UTC.