Finances Evolution Mining Limited

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EVN

AU000000EVN4

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:12 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,73 ^AUD	-5,57 %		-7,90 %	-5,81 %

03/05	Les banques et l'immobilier tirent les actions australiennes vers le haut ; les données sur l'emploi américain et la politique de la RBA sont attendues	RE
03/05	Les valeurs minières et technologiques soutiennent les actions australiennes ; la réunion de la RBA est prévue	RE

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 399	9 664	7 689	4 363	5 909	7 407	-	-
Valeur Entreprise ¹	7 357	9 897	8 165	5 650	7 697	8 961	8 518	8 315
PER	34,1 x	32,2 x	22,3 x	13,4 x	36,2 x	16,6 x	9,38 x	9,81 x
Rendement	2,18 %	2,82 %	2,67 %	2,52 %	0,62 %	1,98 %	3,69 %	3,67 %
Capitalisation / CA	4,9 x	4,98 x	4,12 x	2,11 x	2,65 x	2,36 x	2,06 x	2,13 x
Valeur Entreprise / CA	4,87 x	5,1 x	4,38 x	2,74 x	3,46 x	2,85 x	2,37 x	2,39 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,1 x	9,61 x	8,93 x	6,29 x	9,11 x	6,26 x	4,64 x	4,85 x
Valeur Entreprise / FCF	21,6 x	18,5 x	25,5 x	-5,37 x	-25,9 x	-29,8 x	14 x	11,2 x
FCF Yield	4,64 %	5,42 %	3,92 %	-18,6 %	-3,85 %	-3,35 %	7,12 %	8,89 %
Price to Book	3,01 x	3,86 x	2,98 x	1,26 x	1,53 x	1,8 x	1,63 x	1,53 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 697 070	1 704 414	1 708 667	1 833 008	1 835 016	1 985 878	-	-
Cours de référence ²	4,360	5,670	4,500	2,380	3,220	3,730	3,730	3,730
Date de publication	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 510	1 942	1 864	2 065	2 227	3 142	3 594	3 477
EBITDA ¹	730,3	1 029	914,2	898,8	844,5	1 432	1 837	1 714
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	330,3	612,5	546,4	431	324	785,2	1 202	1 059
Marge d'exploitation	21,88 %	31,54 %	29,31 %	20,87 %	14,55 %	24,99 %	33,45 %	30,45 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	314,8	408,6	496,2	417,7	233,8	670,5	1 079	1 036
Résultat net ¹	218,2	301,6	345,3	323,3	163,5	448,7	785,9	747,7
Marge nette	14,45 %	15,53 %	18,52 %	15,66 %	7,34 %	14,28 %	21,86 %	21,5 %
BNA ²	0,1278	0,1762	0,2014	0,1770	0,0889	0,2242	0,3978	0,3803
Free Cash Flow ¹	341,2	536,1	319,7	-1 051	-296,7	-300,5	606,4	739,3
Marge FCF	22,6 %	27,61 %	17,15 %	-50,91 %	-13,32 %	-9,57 %	16,87 %	21,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,72 %	52,08 %	34,97 %	-	-	-	33 %	43,12 %
FCF Conversion (Résultat net)	156,36 %	177,79 %	92,58 %	-	-	-	77,17 %	98,87 %
Dividende / Action ²	0,0950	0,1600	0,1200	0,0600	0,0200	0,0739	0,1377	0,1370
Date de publication	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	898,2	1 044	982,2	881,8	898,6	1 166	-	1 094	1 340	1 767	1 903	1 942	1 948	-
EBITDA ¹	441,2	588,3	514,6	399,6	393,3	505,5	-	398,3	572,6	849,7	990	1 012	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	342,2	204,3	184,5	246,5	-	149,7	287,1	506,1	617,5	674,8	696,4	-
Marge d'exploitation	-	-	34,84 %	23,16 %	20,53 %	21,13 %	-	13,68 %	21,43 %	28,65 %	32,44 %	34,75 %	35,74 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	327,4	168,8	137,1	280,7	-	98,36	139,3	496	526	624	-	-
Résultat net ¹	147,2	-	228,7	116,6	90,76	232,5	100,9	62,59	96,87	347,5	368	437	-	-
Marge nette	16,39 %	-	23,28 %	13,22 %	10,1 %	19,94 %	-	5,72 %	7,23 %	19,67 %	19,33 %	22,51 %	-	-
BNA ²	0,0862	0,0900	0,1334	0,0680	0,0499	0,1271	0,0548	0,0341	0,0521	0,1790	0,1850	0,2200	-	-
Dividende / Action ²	0,0700	-	0,0700	0,0500	0,0300	0,0300	-	0,0200	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0400	0,0400
Date de publication	11/02/20	12/08/20	16/02/21	18/08/21	15/02/22	17/08/22	15/02/23	16/08/23	13/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	233	476	1 287	1 788	1 554	1 111	907
Trésorerie Nette ¹	41,7	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,226 x	0,521 x	1,432 x	2,117 x	1,085 x	0,6046 x	0,5292 x
Free Cash Flow ¹	341	536	320	-1 051	-297	-301	606	739
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,29 %	12,4 %	13,8 %	11,2 %	5 %	12,8 %	16,7 %	13,9 %
ROA (RN / Total Actif)	7,1 %	8,91 %	9,16 %	6,11 %	2,4 %	7,12 %	9,83 %	8,87 %
Total Actifs ¹	3 075	3 384	3 770	5 293	6 825	6 301	7 993	8 429
Actif net par Action ²	1,450	1,470	1,510	1,890	2,110	2,070	2,300	2,440
Cash Flow Par Action ²	0,3600	0,5900	0,4400	0,4300	0,4000	0,5500	0,7000	0,6600
Capex ¹	275	469	433	669	839	742	641	634
Capex / CA	18,22 %	24,16 %	23,22 %	32,4 %	37,66 %	23,62 %	17,83 %	18,23 %
Date de publication	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Evolution Mining Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,73 AUD

Objectif de cours Moyen

3,959 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+6,13 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Or - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
EVOLUTION MINING LIMITED	-5,81 %	4,9 Md
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+14,85 %	23,69 Md
GOLD FIELDS LIMITED	+8,72 %	14,6 Md
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+31,73 %	8,79 Md
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+32,07 %	5,29 Md
ENDEAVOUR MINING PLC	-4,30 %	5,1 Md
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+26,30 %	3,27 Md
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+19,71 %	2,31 Md
PT ANEKA TAMBANG TBK	-12,61 %	2,23 Md
SANDSTORM GOLD LTD.	+11,71 %	1,62 Md

Or - Autres